{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Capa","Dicionário","Mapeamento de Riscos","Matriz de Risco","BD - RISCOS","BD Pedro","Banco de dado - tipo de riscos","Plan1","Mapa de Calor","Lista de Riscos Normalizados"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Capa","index":0,"n_rows":64,"n_cols":7,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,6],[13,2,13,6],[14,2,14,6],[62,0,62,6],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[20,1,20,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[16,0,16,1],[0,2,0,6],[1,2,1,6],[2,2,2,6],[11,2,11,6],[4,0,4,6],[7,0,7,6],[9,0,9,6],[5,0,5,6],[10,2,10,6],[16,2,16,6],[63,0,63,6],[61,0,61,6],[15,2,15,6],[18,0,18,6],[19,0,19,6],[21,0,21,6],[58,0,58,6],[22,1,22,4]]}
[null,null,"Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional"]
[null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[]
[]
["FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO"]
["Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução  nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024."]
[]
["1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO"]
[]
["1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO"]
["PROCESSO:",null,"59500.001502/2024-45"]
["OBJETO DA CONTRATAÇÃO:",null,"Contratação de obras e serviços de engenharia para revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá."]
["OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:",null,"A contratação se justifica por se tratar de empreendimento de interesse público, que tem por objetivo impulsionar a atividade econômica local, proporcionando aos usuários maior conforto e melhores condições sanitárias, além de criar um novo espaço de lazer para a população."]
["LOCAL DE EXECUÇÃO:",null,"Município de Santana, no estado do Amapá."]
["ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:",null,"Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD)"]
["ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:",null,"Gerência de Implantação de Obras - Unidade de Implantação de Obras de Infraestrutura Urbana e Edificações (AD/GIM/UOE)"]
["LOCAL/DATA:",null,"2024-05-21"]
[]
["1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS"]
["COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE"]
["Nome:","Oscalmi Porto Freitas",null,null,null,"Lotação:","AD/GIM/UOE"]
["ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE"]
["Nome:","Oscalmi Porto Freitas",null,null,null,"Lotação:","AD/GIM/UOE"]
["Nome:","Marília Previatello da Silva",null,null,null,"Lotação:","AD/GIM/UOE"]
["Nome:","Luíza Soragge Lima Leão",null,null,null,"Lotação:","AD/GIM"]
["Nome:",{"$nulls":4},"Lotação:"]
["Nome:",{"$nulls":4},"Lotação:"]
{"$rows_empty":31}
["LEI 14.133/21 - XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:"]
[]
[]
["chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cge.ms.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/CGE-MS_Guia-de-Gestao-de-Riscos-nas-Contratacoes.pdf"]
["https://www.conjur.com.br/2023-mar-31/caio-albuquerque-problemas-matriz-alocacao-riscos-mal-formulada/#:~:text=A%20matriz%20de%20riscos%20%C3%A9,para%20prever%20medidas%20de%20mitiga%C3%A7%C3%A3o."]
["https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/artigo-6-incisos-xxvii-a-xxxviii-capitulo-iii-das-definicoes-lei-de-licitacoes-e-contratos-administrativos-comentada-lei-14133-21/1440739664#:~:text=A%20Lei%20n%C2%BA%2014.133%2F2021,contratante%20e%20contratado%20ou%20compartilhados."]

{"sheet":"Dicionário","index":1,"n_rows":215,"n_cols":6,"rows_kept":215,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[178,0,179,0],[180,0,181,0],[182,0,183,0],[184,0,185,0],[178,1,181,4],[150,0,158,0],[150,1,158,1],[150,2,150,4],[151,2,153,4],[158,2,158,4],[161,1,161,4],[171,2,171,4],[172,2,172,4],[176,1,176,4],[168,2,168,4],[169,2,169,4],[170,2,170,4],[134,2,134,4],[135,2,135,4],[126,2,126,4],[131,2,131,4],[132,2,132,4],[139,1,139,4],[149,2,149,4],[140,2,140,4],[141,2,142,4],[145,2,145,4],[148,1,148,4],[95,2,95,4],[96,2,96,4],[97,2,97,4],[98,2,98,4],[99,2,99,4],[88,2,88,4],[89,2,89,4],[90,2,90,4],[91,2,91,4],[94,1,94,4],[66,1,66,4],[75,2,75,4],[86,2,86,4],[87,2,87,4],[71,2,71,4],[72,2,72,4],[73,2,73,4],[74,2,74,4],[70,1,70,4],[76,2,76,4],[85,1,85,4],[78,0,78,5],[62,1,62,4],[63,1,63,4],[64,1,64,4],[65,1,65,4],[52,1,52,4],[53,1,53,4],[56,1,56,4],[57,1,57,4],[58,1,58,4],[47,1,47,4],[48,1,48,4],[49,1,49,4],[50,1,50,4],[51,1,51,4],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[35,1,35,4],[38,1,38,4],[39,1,39,4],[40,1,40,4],[43,1,43,4],[46,1,46,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[19,1,19,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[100,2,100,4],[103,1,103,4],[109,2,109,4],[112,1,112,4],[118,2,118,4],[121,1,121,4],[127,2,127,4],[130,1,130,4],[136,2,136,4],[107,2,107,4],[108,2,108,4],[113,2,113,4],[104,2,104,4],[105,2,105,4],[106,2,106,4],[122,2,122,4],[123,2,123,4],[124,2,124,4],[125,2,125,4],[114,2,114,4],[115,2,115,4],[116,2,116,4],[117,2,117,4],[133,2,133,4],[214,1,214,4],[164,1,164,4],[167,1,167,4],[173,2,173,4],[177,1,177,4],[193,1,193,4],[196,1,196,4],[199,1,199,4],[202,1,202,4],[192,1,192,4],[188,1,188,4],[189,1,189,4],[190,1,190,4],[191,1,191,4],[205,1,205,4],[208,1,208,4],[211,1,211,4]]}
["FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO"]
["Planilha Documentadora de Riscos de Contratação\nDicionário das Informações"]
[]
[]
[]
[]
["Código Geral"]
["Definição","Código geral de identificação do risco da unidade "]
["Tipo","Critérios/Definições"]
[]
["Sequência numérica","Campo de Fórmula (não editável)"]
[]
[]
["Etapa da Contratação"]
["Definição","Etapas da Contratação para Mapeamento dos Riscos de Contratação"]
["Tipo","Critérios/Definições"]
["Diagnóstico e Formalização da demanda - Planejamento"]
["Fase Preliminar da Contratação - Planejamento","Campo selecionável mas não editável"]
["Seleção de Fornecedor e Contratação"]
["Gestão e Fiscalização do Contrato"]
[]
["Tipo de Risco"]
["Definição","Níveis de risco que influenciam diretamente o resultado do contrato ou o risco que ele está sujeito"]
["Tipo","Critérios/Definições"]
["Risco Institucional","São os riscos inerentes à própria contratação pela Codevasf ou seja, independem do tipo de contrato, porém afetam todos os contratos e podem atingir a Codevasf, caso o risco se materialize."]
["Risco do Contrato","São riscos relacionados ao tipo de contrato a ser executado e podem afetar à qualquer contrato daquele mesmo tipo. (aquisição de bens, obras ou serviços). "]
["Risco Específico","São os riscos referentes àquele contrato específico que está sendo trabalhado, visto que cada contrato tem a sua especificidade."]
[]
["Macrofatores de risco"]
["Definição","Origem/fonte que precede uma causa ou fator de risco e gera possível incerteza, podendo ser pessoas, processos, infraestrutura, tecnologia e sistemas e fatores externos."]
["Tipo","Critérios/Definições"]
["Externos","Eventos ambientais, climáticos, econômicos, políticos, sazonais, sociais."]
["Infraestrutura","Inadequada, inacessível, ineficiente, precária, insuficiente"]
["Pessoas","Baixa capacitação e motivação ao trabalho; perfil negligente; desvios de conduta e equipes mal dimensionadas."]
["Processos","Ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem métricas, desalinhado de propósitos."]
["Tecnologia/Sistemas","Obsoleto, incompatível, não documentado, sem segurança, de alto custo, desalinhado dos requisitos do negócio."]
[]
["Fator de Risco/Causa (Devido a)"]
["Definição","Fatores internos ou externos que podem originar os eventos de risco na forma de uma vulnerabilidade ou ameaça."]
["Tipo","Critérios/Definições"]
["Campos livre para edição de texto","Texto livre"]
[]
["Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)"]
["Definição","Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade / Incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros."]
[]
["Categoria do Risco "]
["Definição","Classificação dos tipos de riscos definidos pela Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área de atuação e as particularidades do setor público."]
["Tipo","Critérios/Definições"]
["Estratégico","Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos estratégicos planejados."]
["Imagem","Eventos que possam comprometer a imagem institucional da Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, repercutindo na mídia televisada, falada e escrita segundo diferentes graus."]
["Integridade","Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus desdobramentos."]
["Legal","Eventos associados à conformidade em cumprir normas aplicáveis ao arcabouço legal e regulatório aplicável."]
["Operacional","Eventos de origem processual na execução de operações."]
["Orçamentário/Financeiro","Eventos que envolvam riscos de cunho orçamentário e/ou financeiro."]
[]
["Consequência (Ocasionando)"]
["Definição","Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa."]
["Tipo","Critérios/Definições"]
["Campos livre para edição de texto","Texto corrido de acordo com as regras ortográficas brasileiras (letra inicial maiúscula, acentos gráficos, ponto final, etc.)."]
[]
["Responsável pelo risco "]
[]
["Definição","Responsável pelo risco dentro da relação contratual"]
["Tipo","Critérios/Definições"]
["Contratante","Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária), mediante a celebração de contrato de repasse. (CODEVASF)"]
["Contratada ","A parte que executará o serviço (empresa contratada)"]
["Compartilhada","Compartilhar o risco entre a contratante e a contratada"]
[]
["Probabilidade"]
[]
["Definição","Possibilidade de ocorrência de um evento."]
["Tipo","Peso","Critérios/Definições"]
["Muito Baixa",1,"Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais "]
["Baixa",2,"Evento pode ocorrer em algum momento"]
["Média",3,"Evento deve ocorrer em algum momento"]
["Alta",4,"Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias"]
["Muito Alta",5,"Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias"]
[]
["Impacto"]
["Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)","Regulação e Controle (RC)","Imagem da  Codevasf (IMG)","Missão Institucional \n(MI)","Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)","Orçamentário/\nFinanceiro (OF)"]
["Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização.","Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada.","Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação.","Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf","Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco.","Impacto orçamentários-financeiro resultante da materialização do risco."]
["Avaliação - 1 a 5","Avaliação - 1 a 5","Avaliação - 1 a 5","Avaliação - 1 a 5","Avaliação - 1 a 5","Avaliação - 1 a 5"]
[]
[]
["Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)"]
["Definição","Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização."]
["Tipo","Peso","Critérios/Definições"]
["Insignificante",1,"Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais ou rotineiras do analista"]
["Pequeno",2,"Evento adverso cujas consequências podem ser absorvidas internamente pela equipe"]
["Moderado",3,"Evento significativo, mas que necessita ser gerenciado pela tomada de decisão do gestor"]
["Grande",4,"Evento crítico, que necessita da intervenção da Alta Gestão, para ser contornado ou resolvido"]
["Muito Grande",5,"Evento incontornável com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso"]
[]
["Regulação e Controle (RC)"]
["Definição","Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada."]
["Tipo","Peso","Critérios/Definições"]
["Insignificante",1,"Pouco ou nenhum impacto regulatório de controle"]
["Pequeno",2,"Determina ações de caráter orientativo"]
["Moderado",3,"Determina ações de caráter compensatório"]
["Grande",4,"Determina ações de caráter corretivo, incluindo multas e sanções"]
["Muito Grande",5,"Determina a suspensão/ interrupção de atividades"]
[]
["Imagem da Codevasf (IMG)"]
["Definição","Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação."]
["Tipo","Peso","Critérios/Definições"]
["Insignificante",1,"Impacto limitado apenas à ambiência interna"]
["Pequeno",2,"Limita-se às partes envolvidas"]
["Moderado",3,"Destaque negativo na mídia Estadual ou Distrital"]
["Grande",4,"Destaque negativo na mídia Nacional"]
["Muito Grande",5,"Destaque negativo na mídia Internacional"]
[]
["Missão Institucional (MI)"]
["Definição","Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf."]
["Tipo","Peso","Critérios/Definições"]
["Insignificante",1,"Pouco ou nenhum impacto nas metas operacionais estabelecidas"]
["Pequeno",2,"Prejudica o alcance das metas operacionais estabelecidas"]
["Moderado",3,"Prejudica o alcance dos objetivos do Plano Anual de Negócios - PAN"]
["Grande",4,"Prejudica o alcance dos Objetivos Estratégicos da Codevasf - PEI"]
["Muito Grande",5,"Prejudica o alcance da missão da Codevasf"]
[]
["Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)"]
["Definição","Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco."]
["Tipo","Peso","Critérios/Definições"]
["Insignificante",1,"Pode ser dirimido pelo funcionamento normal das atividades da unidade orgânica"]
["Pequeno",2,"Exigiria a intervenção de Gerência Setorial ou chefia"]
["Moderado",3,"Exigiria a intervenção do Diretor/Gerente Executivo de Área ou de  Superintendente"]
["Grande",4,"Exige a intervenção dos órgãos colegiados - Diretoria Executiva (DEX) e/ou Conselho de Administração (Consad)."]
["Muito Grande",5,"Exige a intervenção da Assembleia ou de Partes Relacionadas externas à Empresa."]
[]
["Orçamentário/ Financeiro (OF)"]
["Definição","Consequências com impacto de cunho orçamentário e/ou financeiro."]
["Tipo","Peso","Critérios/Definições"]
["Insignificante",1,"Prejuízo orçamentário/financeiro inexistente ou irrisório"]
["Pequeno",2,"Prejuízo orçamentário/financeiro pequeno frente ao valor investido na iniciativa"]
["Moderado",3,"Prejuízo orçamentário/financeiro moderado frente ao valor investido na iniciativa"]
["Grande",4,"Prejuízo orçamentário/financeiro significativo frente ao valor investido na iniciativa"]
["Muito Grande",5,"Paralisação de Projeto Estruturante ou Serviço Essencial ou alto prejuízo orçamentário/financeiro"]
[]
["Classificação do Impacto "]
["Definição","Classificação da materialização do risco, segundo critérios de avaliação."]
["Tipo","Peso","Critérios/Definições"]
["Insignificante",1,"A classificação do Impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente."]
["Pequeno",2]
["Moderado",3,"        Nota Nível de Impacto ","           Classificação do Impacto"]
["Grande",4,3,"Moderado"]
["Muito grande",5]
[]
["Risco Inerente"]
["Definição","Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto."]
["Tipo","Peso","Critérios/Definições"]
["Cálculo automático resultante da nota de avaliação da Probabilidade (P) pela avaliação do Impacto (I)","Pontuação (P x I)"]
[null,null,"O Risco Inerente é calculado por meio da relação da nota de avaliação da Probabilidade (P), considerando a inexistência de controle nessa avaliação - peso de 5, e o Nível de Impacto (I), conforme exemplo abaixo:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Avaliações","Risco Inerente","Resultado (nota)"]
[null,null,"P = Média (3)","= (P+5)/2*I","= (3+5 )/2*3 = 12"]
[null,null,"I = Moderado (3)"]
[]
[]
["Controles Preventivos"]
["Definição","Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco."]
[]
["Controles Atenuativos"]
["Definição","Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materialização do evento de risco."]
[]
["Avaliação dos Controles Existentes"]
["Definição","Avaliação da eficiência dos Controles, conforme percepção e experiência da Gestão."]
["Tipo","Fator de Atuação ","Critérios/Definições"]
["Inexistente",5,"Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o propósito segundo o qual foram desenhados."]
["Fraco",4,"Os controles não cumprem com seu propósito na forma idealizada ou são empregados segundo critérios individuais sem qualquer padronização de procedimentos."]
["Mediano",3,"Os controles implementados mitigam parcialmente o nível de risco, face a deficiência em seu desenho, escopo de atuação limitado ou emprego de técnicas e ferramentas inadequadas."]
["Satisfatório",2,"Os controles implementados são satisfatórios em mitigar o nível de risco, mas oferecem oportunidades de aperfeiçoamento nas ferramentas empregadas, nos procedimentos adotados ou no envolvimento de atores."]
["Forte",1,"Os controles implementados podem ser considerados bastante eficientes em mitigar o nível de risco, empregando ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os atores requeridos."]
[]
["Classificação do Risco Residual"]
["Definição","Resultado qualitativo do Nível de Risco Residual, após avaliação dos controles existentes."]
["Tipo","Critérios/Definições"]
["Risco Extremo","O Risco Residual é classificado de forma automática considerando o resultado obtido (nota) do Nível de Impacto, Probabilidade e Controles existentes, conforme as faixas de avaliação do risco."]
[]
["Risco Alto"]
[]
["Risco Moderado",null,"Definições","Nível de Probabilidade","Risco Residual"]
[null,null,"P = Probabilidade"]
["Risco Baixo",null,"I = Impacto","NP = (P+C)/2","R Residual = NP*I"]
[null,null,"C = Controle"]
[]
["Tipo de Tratamento"]
["Definição","Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o \"Apetite ao Risco\" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf."]
["Tipo","Critérios/Definições"]
["Aceitar","Nada a fazer"]
["Mitigar","Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos"]
["Compartilhar","Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuízos"]
["Transferir","Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos resultantes da materialização do evento de risco"]
[]
["Como implantar o tratamento?"]
["Definição","Detalhamento de como será realizado o plano de ação ou ação corretiva elencada."]
[]
["Responsável"]
["Definição","Responsável pela condução do Plano de Tratamento."]
[]
["Investimento (R$)"]
["Definição","Custo estimado para implementação do plano de ação"]
[]
["Perda Esperada (R$)"]
["Definição","Custo estimado no caso de materialização do risco."]
[]
["Memória de Cálculo da Perda Esperada"]
["Definição","Custo estimado no caso de materialização do risco."]
[]
["Início Previsto"]
["Definição","Data de início prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável."]
[]
["Término Previsto"]
["Definição","Data de término prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável."]

{"sheet":"Mapeamento de Riscos","index":2,"n_rows":57,"n_cols":43,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,3,2,9],[3,3,3,9],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[5,25,5,27],[5,10,6,10],[5,24,6,24],[5,11,6,11],[5,6,6,6],[5,12,5,21],[0,0,0,42],[5,33,5,42],[5,4,6,4],[5,30,6,30],[5,31,6,31],[5,22,6,22],[5,23,6,23],[5,9,6,9],[5,8,6,8],[5,7,6,7],[5,5,6,5],[5,32,6,32],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,2,6,2],[5,0,6,0]]}
["MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO"]
[]
["PROCESSO:",null,null,{"$f":"Capa!C11","v":"59500.001502/2024-45"}]
[{"$f":"Capa!A12","v":"OBJETO DA CONTRATAÇÃO:"},null,null,{"$f":"Capa!C12","v":"Contratação de obras e serviços de engenharia para revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá."}]
[{"$nulls":10},"ocultar","ocultar",{"$nulls":6},"ocultar","ocultar","ocultar",null,"ocultar","ocultar",{"$nulls":4},"ocultar","ocultar","ocultar","ocultar"]
["Código","Etapa da Contratação","Tipo de Risco","Macrofatores de risco","Fator de Risco/Causa \n(devido a)","Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)","Categoria \ndo Risco","Consequência (Ocasionando)","Responsável pelo risco (Alocação)","Probabilidade","PROB","PROB PESO","Impacto",{"$nulls":9},"Risco Inerente valor","Risco Inerente Ref.","Classificação do Risco Inerente","Controles Existentes",{"$nulls":4},"Risco Residual","Classificação do Risco Residual","Nível de Risco\nClassificação do Risco Residual","Tratamento"]
[{"$nulls":12},"Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)","Regulação e Controle (RC)","Imagem da Codevasf (IMG)","Missão Institucional (MI)","Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)","Orçamentário/ Financeiro (OF)","Peso","Peso arred","Impacto ref.","Impacto Total",null,null,null,"Controle Preventivo","Controle Atenuante","Avaliação do Controle","Peso","peso contrl",null,null,null,"Resposta - Tipo de Tratamento","Tratamento Preventivo","Responsável - Tratamento Preventivo","Tratamento Atenuante","Responsável - Tratamento Atenuante","Investimento (R$)","Perda Esperada (R$)","Memória de Cálculo da Perda Esperada","Início Previsto","Término previsto"]
["RC001","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Fatores externos","Divergências geológicas que ensejem a alteração da solução das fundações previstas no projeto básico ou executivo de engenharia.","Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais","Orçamentário/financeiro","Atraso na execução da obra;\nAumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato.","Contratante","4- Alta",{"$f":"IF(J8=\"1- Muito Baixa\",1,IF(J8=\"2- Baixa\",2,IF(J8=\"3- Média\",3,IF(J8=\"4- Alta\",4,IF(J8=\"5- Muito Alta\",5,0)))))","v":4},{"$f":"ROUNDUP(((K8+5)/2),0)","v":5},"Grande","Pequeno","Moderado","Pequeno","Moderado","Grande",{"$f":"ROUNDUP(((IF(M8=\"pequeno\",2,IF(M8=\"insignificante\",1,IF(M8=\"moderado\",3,IF(M8=\"Grande\",4,IF(M8=\"Muito Grande\",5,0)))))+IF(N8=\"pequeno\",2,IF(N8=\"insignificante\",1,IF(N8=\"moderado\",3,IF(N8=\"Grande\",4,IF(N8=\"Muito Grande\",5,0)))))+IF(O8=\"pequeno\",2,IF(O8=\"insignificante\",1,IF(O8=\"moderado\",3,IF(O8=\"Grande\",4,IF(O8=\"Muito Grande\",5,0)))))+IF(P8=\"pequeno\",2,IF(P8=\"insignificante\",1,IF(P8=\"moderado\",3,IF(P8=\"Grande\",4,IF(P8=\"Muito Grande\",5,0)))))+IF(Q8=\"pequeno\",2,IF(Q8=\"insignificante\",1,IF(Q8=\"moderado\",3,IF(Q8=\"Grande\",4,IF(Q8=\"Muito Grande\",5,0)))))+IF(R8=\"pequeno\",2,IF(R8=\"insignificante\",1,IF(R8=\"moderado\",3,IF(R8=\"Grande\",4,IF(R8=\"Muito Grande\",5,0))))))/6),0)","v":3},{"$f":"ROUNDUP(S8,0)","v":3},{"$f":"IF(T8=1,\"1- Insignificante\",IF(T8=2,\"2- Pequeno\",IF(T8=3,\"3- Moderado\",IF(T8=4,\"4- Grande\",IF(T8=5,\"5- Muito Grande\",\"\")))))","v":"3- Moderado"},{"$f":"U8","v":"3- Moderado"},{"$f":"ROUNDUP((((K8+5)/2)*S8),0)","v":14},{"$f":"IF(AND(S8=1,L8=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=1,L8=2),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=1,L8=3),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=1,L8=4),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=1,L8=5),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=2,L8=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=2,L8=2),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=2,L8=3),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=2,L8=4),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=2,L8=5),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=3,L8=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=3,L8=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=3,L8=3),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=3,L8=4),\"Risco Alto\",IF(AND(S8=3,L8=5),\"Risco Alto\",IF(AND(S8=4,L8=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=4,L8=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=4,L8=3),\"Risco Alto\",IF(AND(S8=4,L8=4),\"Risco Alto\",IF(AND(S8=4,L8=5),\"Risco Extremo\",IF(AND(S8=5,L8=1),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=5,L8=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=5,L8=3),\"Risco Alto\",IF(AND(S8=5,L8=4),\"Risco Extremo\",IF(AND(S8=5,L8=5),\"Risco Extremo\",0)))))))))))))))))))))))))","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF(X8>0,X8,\"\")","v":"Risco Alto"},"Exigência de ART - Projetista.\nAnálise e aprovação do projeto.","Empresa projetista realiza ajustes necessários.","Mediano",{"$f":"IF(AB8=\"Inexistente\",5,IF(AB8=\"Fraco\",4,IF(AB8=\"Mediano\",3,IF(AB8=\"Satisfatório\",2,IF(AB8=\"Forte\",1)))))","v":3},{"$f":"ROUNDUP((AVERAGE(K8,AC8)),0)","v":4},{"$f":"(AVERAGE(K8,AC8))*T8","v":10.5},{"$f":"IF(AND(S8=1,AD8=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=1, AD8=2),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=1,AD8=3),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=1,AD8=4),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=1,AD8=5),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=2,AD8=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=2,AD8=2),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=2,AD8=3),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=2,AD8=4),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=2,AD8=5),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=3,AD8=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=3,AD8=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=3,AD8=3),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=3,AD8=4),\"Risco Alto\",IF(AND(S8=3,AD8=5),\"Risco Alto\",IF(AND(S8=4,AD8=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S8=4,AD8=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=4,AD8=3),\"Risco Alto\",IF(AND(S8=4,AD8=4),\"Risco Alto\",IF(AND(S8=4,AD8=5),\"Risco Extremo\",IF(AND(S8=5,AD8=1),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=5,AD8=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S8=5,AD8=3),\"Risco Alto\",IF(AND(S8=5,AD8=4),\"Risco Extremo\",IF(AND(S8=5,AD8=5),\"Risco Extremo\",0)))))))))))))))))))))))))","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF(AND(AF8>0,AB8>0),AF8,\"\")","v":"Risco Alto"},"Mitigar","1. Exigência de ART - Projetista.\n2. Análise e aprovação do projeto.\n3. Normativo de análise de projeto básico","Gerência de Implantação de Obras (AD/GIM)","1. Realizar os estudos geotécnicos em conformidade (quantitativa e técnica) com as orientações normativas existentes por meio de solicitação à projetista ou contratação de terceiros.\n2. Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.","Gerência Regional de Desenvolvimento (11ª/GRD)",null,null,null,"Durante execução contratual","Durante execução contratual"]
["RC002","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Fatores externos","Divergências qualitativas inerentes à categoria de solos, verificadas durante a execução dos serviços, que ensejem a alteração na distribuição das estimativas de volumes escavados para cada categoria de solo, sem alteração do volume final escavado.","Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais","Orçamentário/financeiro","Atraso na execução da obra;\nAumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato.","Contratante","3- Média",{"$f":"IF(J9=\"1- Muito Baixa\",1,IF(J9=\"2- Baixa\",2,IF(J9=\"3- Média\",3,IF(J9=\"4- Alta\",4,IF(J9=\"5- Muito Alta\",5,0)))))","v":3},{"$f":"ROUNDUP(((K9+5)/2),0)","v":4},"Grande","Pequeno","Moderado","Pequeno","Moderado","Moderado",{"$f":"ROUNDUP(((IF(M9=\"pequeno\",2,IF(M9=\"insignificante\",1,IF(M9=\"moderado\",3,IF(M9=\"Grande\",4,IF(M9=\"Muito Grande\",5,0)))))+IF(N9=\"pequeno\",2,IF(N9=\"insignificante\",1,IF(N9=\"moderado\",3,IF(N9=\"Grande\",4,IF(N9=\"Muito Grande\",5,0)))))+IF(O9=\"pequeno\",2,IF(O9=\"insignificante\",1,IF(O9=\"moderado\",3,IF(O9=\"Grande\",4,IF(O9=\"Muito Grande\",5,0)))))+IF(P9=\"pequeno\",2,IF(P9=\"insignificante\",1,IF(P9=\"moderado\",3,IF(P9=\"Grande\",4,IF(P9=\"Muito Grande\",5,0)))))+IF(Q9=\"pequeno\",2,IF(Q9=\"insignificante\",1,IF(Q9=\"moderado\",3,IF(Q9=\"Grande\",4,IF(Q9=\"Muito Grande\",5,0)))))+IF(R9=\"pequeno\",2,IF(R9=\"insignificante\",1,IF(R9=\"moderado\",3,IF(R9=\"Grande\",4,IF(R9=\"Muito Grande\",5,0))))))/6),0)","v":3},{"$f":"ROUNDUP(S9,0)","v":3},{"$f":"IF(T9=1,\"1- Insignificante\",IF(T9=2,\"2- Pequeno\",IF(T9=3,\"3- Moderado\",IF(T9=4,\"4- Grande\",IF(T9=5,\"5- Muito Grande\",\"\")))))","v":"3- Moderado"},{"$f":"U9","v":"3- Moderado"},{"$f":"ROUNDUP((((K9+5)/2)*S9),0)","v":12},{"$f":"IF(AND(T9=1,L9=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=1,L9=2),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=1,L9=3),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=1,L9=4),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=1,L9=5),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=2,L9=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=2,L9=2),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=2,L9=3),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=2,L9=4),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=2,L9=5),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=3,L9=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=3,L9=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=3,L9=3),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=3,L9=4),\"Risco Alto\",IF(AND(S9=3,L9=5),\"Risco Alto\",IF(AND(S9=4,L9=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=4,L9=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=4,L9=3),\"Risco Alto\",IF(AND(S9=4,L9=4),\"Risco Alto\",IF(AND(S9=4,L9=5),\"Risco Extremo\",IF(AND(S9=5,L9=1),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=5,L9=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=5,L9=3),\"Risco Alto\",IF(AND(S9=5,L9=4),\"Risco Extremo\",IF(AND(S9=5,L9=5),\"Risco Extremo\",0)))))))))))))))))))))))))","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF(X9>0,X9,\"\")","v":"Risco Alto"},"Exigência de ART - Projetista.\nAnálise e aprovação do projeto.","Empresa projetista realiza ajustes necessários.","Mediano",{"$f":"IF(AB9=\"Inexistente\",5,IF(AB9=\"Fraco\",4,IF(AB9=\"Mediano\",3,IF(AB9=\"Satisfatório\",2,IF(AB9=\"Forte\",1)))))","v":3},{"$f":"ROUNDUP((AVERAGE(K9,AC9)),0)","v":3},{"$f":"(AVERAGE(K9,AC9))*T9","v":9},{"$f":"IF(AND(S9=1,AD9=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=1, AD9=2),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=1,AD9=3),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=1,AD9=4),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=1,AD9=5),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=2,AD9=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=2,AD9=2),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=2,AD9=3),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=2,AD9=4),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=2,AD9=5),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=3,AD9=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=3,AD9=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=3,AD9=3),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=3,AD9=4),\"Risco Alto\",IF(AND(S9=3,AD9=5),\"Risco Alto\",IF(AND(S9=4,AD9=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S9=4,AD9=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=4,AD9=3),\"Risco Alto\",IF(AND(S9=4,AD9=4),\"Risco Alto\",IF(AND(S9=4,AD9=5),\"Risco Extremo\",IF(AND(S9=5,AD9=1),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=5,AD9=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S9=5,AD9=3),\"Risco Alto\",IF(AND(S9=5,AD9=4),\"Risco Extremo\",IF(AND(S9=5,AD9=5),\"Risco Extremo\",0)))))))))))))))))))))))))","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF(AND(AF9>0,AB9>0),AF9,\"\")","v":"Risco Moderado"},"Aceitar"]
["RC003","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Fatores externos","Divergências no transporte e bota-fora de materiais escavados (solos).","Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços","Operacional","Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato.","Contratada","3- Média",3,4,"Moderado","Pequeno","Insignificante","Insignificante","Pequeno","Moderado",2,2,"2- Pequeno","2- Pequeno",8,{"$f":"IF(AND(T10=1,L10=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S10=1,L10=2),\"Risco Baixo\",IF(AND(S10=1,L10=3),\"Risco Baixo\",IF(AND(S10=1,L10=4),\"Risco Baixo\",IF(AND(S10=1,L10=5),\"Risco Moderado\",IF(AND(S10=2,L10=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S10=2,L10=2),\"Risco Baixo\",IF(AND(S10=2,L10=3),\"Risco Moderado\",IF(AND(S10=2,L10=4),\"Risco Moderado\",IF(AND(S10=2,L10=5),\"Risco Moderado\",IF(AND(S10=3,L10=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S10=3,L10=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S10=3,L10=3),\"Risco Moderado\",IF(AND(S10=3,L10=4),\"Risco Alto\",IF(AND(S10=3,L10=5),\"Risco Alto\",IF(AND(S10=4,L10=1),\"Risco Baixo\",IF(AND(S10=4,L10=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S10=4,L10=3),\"Risco Alto\",IF(AND(S10=4,L10=4),\"Risco Alto\",IF(AND(S10=4,L10=5),\"Risco Extremo\",IF(AND(S10=5,L10=1),\"Risco Moderado\",IF(AND(S10=5,L10=2),\"Risco Moderado\",IF(AND(S10=5,L10=3),\"Risco Alto\",IF(AND(S10=5,L10=4),\"Risco Extremo\",IF(AND(S10=5,L10=5),\"Risco Extremo\",0)))))))))))))))))))))))))","v":"Risco Moderado"},"Risco Moderado","Exigência de ART.\nAnálise e aprovação do projeto.\nExigência de declaração de conhecimento do local das obras.","Empresa executora apresenta proposta de volume e DMT (distância média de transporte)","Mediano",3,3,6,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC004","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Fatores externos","Divergências nos quantitativos estimados inerentes às distâncias médias de transporte entre jazidas, bota-foras e/ou áreas de depósito de materiais escavados (solos).","Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais","Orçamentário/financeiro","Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato.","Contratante","3- Média",3,4,"Moderado","Pequeno","Insignificante","Insignificante","Pequeno","Moderado",2,2,"2- Pequeno","2- Pequeno",8,"Risco Moderado","Risco Moderado","Exigência de ART.\nAnálise e aprovação do projeto.\nExigência de declaração de conhecimento do local das obras.","Empresa executora apresenta proposta de volume e DMT (distância média de transporte)","Mediano",3,3,6,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC005","Fase preliminar da contratação - Planejamento","Risco Específico","Fatores externos","Revisão de normas técnicas que gerem alterações nas estimativas de custo do(s) serviço(s).","Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais","Orçamentário/financeiro","Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato.","Contratante","1- Muito baixa",1,3,"Pequeno","Pequeno","Insignificante","Insignificante","Pequeno","Moderado",2,2,"2- Pequeno","2- Pequeno",6,"Risco Moderado","Risco Moderado","Observar as normas vigentes","Empresa projetista realiza ajustes necessários.","Mediano",3,2,4,"Risco Baixo","Risco Baixo","Aceitar"]
["RC006","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Processos de trabalho","Necessidade de alterações contratuais qualitativas que decorram de revisões de projeto e/ou especificações, sem acréscimo de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado.","Poderá ocorrer atraso na execução do serviço","Orçamentário/financeiro","Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato.","Contratante","3- Média",3,4,"Moderado","Pequeno","Pequeno","Pequeno","Pequeno","Moderado",3,3,"3- Moderado","3- Moderado",12,"Risco Alto","Risco Alto","Análise e aprovação do projeto.","Empresa projetista realiza ajustes necessários.","Mediano",3,3,9,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC007","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Processos de trabalho","Acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços já previstos no contrato, sem mudança de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado.","Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais","Orçamentário/financeiro","Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato.","Contratante","3- Média",3,4,"Moderado","Pequeno","Pequeno","Pequeno","Pequeno","Moderado",3,3,"3- Moderado","3- Moderado",12,"Risco Alto","Risco Alto","Análise e aprovação do projeto.","Empresa projetista realiza ajustes necessários.","Mediano",3,3,9,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC008","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Processos de trabalho","Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos.","Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais","Orçamentário/financeiro","Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato.\nNão aceitação dos serviços pela Contratante.","Contratada","4- Alta",4,5,"Grande","Grande","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado",4,4,"4- Grande","4- Grande",18,"Risco Extremo","Risco Extremo","Fiscalização de cada etapa da obra","Empresa executora realiza ajustes necessários.","Mediano",3,4,14,"Risco Alto","Risco Alto","Mitigar","1. Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das estapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços.\n2. Contratar equipes de apoio à fiscalização","Gerência de Implantação de Obras (AD/GIM)","1. Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.","Gerência Regional de Desenvolvimento (11ª/GRD)"]
["RC009","Seleção de fornecedores e contratação","Risco do Contrato","Fatores externos","Deficiências nas especificações técnicas exigidas das subcontratadas","Poderá ocorrer atraso na execução do serviço","Operacional","Possibilidade de não aceite e não medição do serviço pela Contratante.\nAtraso na execução da obra;\nAditivo ao contrato.","Contratada","4- Alta",4,5,"Moderado","Moderado","Pequeno","Pequeno","Moderado","Moderado",3,3,"3- Moderado","3- Moderado",14,"Risco Alto","Risco Alto","Análise a documentação da empresa subcontratada","Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela Contratada.","Mediano",3,4,10.5,"Risco Alto","Risco Alto","Mitigar","Inserir no TR cláusulas mais detalhadas quanto a qualificação das subcontratadas.\n","Gerência de Implantação de Obras (AD/GIM)","A contratada assumirá os custos inerentes e garantirá a correta execução dos serviços.\nPossibilidade de aplicação de penalidades previstas no contrato.","Gerência Regional de Desenvolvimento (11ª/GRD)"]
["RC010","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Fatores externos","Especificações técnicas insuficientes dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra.","Poderá ocorrer atraso na execução do serviço","Operacional","Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos.","Contratada","3- Média",3,4,"Moderado","Pequeno","Insignificante","Insignificante","Pequeno","Pequeno",2,2,"2- Pequeno","2- Pequeno",8,"Risco Moderado","Risco Moderado","A escolha dos produtos poderá ser submetida aos engenheiros projetistas da Contratante, antes da efetivação da compra.","Testar os materiais e/ou equipamentos","Satisfatório",2,3,5,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC011","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Fatores externos","Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução.","Poderá ocorrer atraso na execução do serviço","Operacional","Má qualidade nos serviços prestados.\nAcidentes de trabalho.","Contratada","3- Média",3,4,"Moderado","Pequeno","Insignificante","Insignificante","Pequeno","Pequeno",2,2,"2- Pequeno","2- Pequeno",8,"Risco Moderado","Risco Moderado","Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados.\n","Requerer a apresentação de garantia contratual pela Contratada.\nExigir a apresentação de ajustes no Plano de Ataque de Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato.","Mediano",3,3,6,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC012","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Processos de trabalho","Fatos caracterizados na legislação vigente como \"Fatos Príncipe\"","Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais","Orçamentário/financeiro","Atraso na execução da obra;\nAditivo ao contrato.","Contratante","4- Alta",4,5,"Moderado","Moderado","Pequeno","Pequeno","Moderado","Moderado",3,3,"3- Moderado","3- Moderado",14,"Risco Alto","Risco Alto","Não há.","Não há.","Mediano",3,4,10.5,"Risco Alto","Risco Alto","Mitigar","Não há.",null,"Possibilidade de aditamento contratual (excepcionalmente), para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante apresentação de justificativas e documentos comprobatórios por parte da Contratada.","Gerência Regional de Desenvolvimento (11ª/GRD)"]
["RC013","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Fatores externos","Dificuldades de articulação junto a prefeitura, órgãos ambientais, corpo de bombeiros, concessionárias e de órgãos de controle e fiscalização, capazes de impactar o contrato, excetuando-se os casos decorrentes de ações ou omissões de responsabilidade da Contratada.","Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais","Orçamentário/financeiro","Necessidade de complementação orçamentária;\nAtraso na execução da obra;\nAditivo ao contrato.","Contratante","2- Baixa",2,4,"Moderado","Pequeno","Insignificante","Insignificante","Pequeno","Moderado",2,2,"2- Pequeno","2- Pequeno",7,"Risco Moderado","Risco Moderado","Envio de ofício com solicitação de autorizações e pedidos prévios aos órgãos","Possibilidade de novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato.\nPossibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.","Mediano",3,3,5,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC014","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Infraestrutura","Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por problemas decorrentes da execução do(s) serviço(s) sob a responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas.","Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços","Operacional","Atraso na execução da obra;\nAditivo ao contrato.","Contratada","4- Alta",4,5,"Moderado","Pequeno","Pequeno","Pequeno","Pequeno","Moderado",3,3,"3- Moderado","3- Moderado",14,"Risco Alto","Risco Alto","Análise do projetos e intervenções existentes na área de interferênciana ocasião da elaboração do projeto.","A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra.","Mediano",3,4,10.5,"Risco Alto","Risco Alto","Mitigar","Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferênciana ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s).\nPossibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada.","Gerência de Estudos e Projetos (AD/GEP)","A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à cntratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contatante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada.","Gerência Regional de Desenvolvimento (11ª/GRD)"]
["RC015","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Processos de trabalho","Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada.","Poderá ocorrer atraso na execução do serviço","Operacional","Alterações no projeto.\nAcréscimo nos custos da obra.","Contratante","4- Alta",4,5,"Grande","Moderado","Moderado","Moderado","Moderado","Grande",4,4,"4- Grande","4- Grande",18,"Risco Extremo","Risco Extremo","Regularização fundiária prévia à execução da obra.\n","Verificação da regularização fundiária com os órgãos competentes","Mediano",3,4,14,"Risco Alto","Risco Alto","Mitigar","Regularização fundiária prévia à execução da obra.","Gerência de Implantação de Obras (AD/GIM)","Possibilidade de alteração contratual (excepcional), novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato por parte da Contratante.","Gerência Regional de Desenvolvimento (11ª/GRD)"]
["RC016","Gestão e fiscalização do contrato","Risco Específico","Processos de trabalho","Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos.","Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços","Operacional","Atraso na execução da obra;\nAdequações no projeto;\nImpossibilidade de execução;\nAditivo ao contrato.","Contratante","1- Muito baixa",1,3,"Grande","Grande","Pequeno","Pequeno","Moderado","Grande",4,4,"4- Grande","4- Grande",12,"Risco Alto","Risco Alto","Análise da área do projeto e verificação de áreas catalogadas;","Alteração do projeto,a partir de novos estudos de viabilidade que possibilitem a continuidade dos serviços.","Mediano",3,2,8,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC017","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Fatores externos","Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos","Poderá ocorrer atraso na execução do serviço","Operacional","Paralisação da obra;\nAditivo ao contrato.","Contratante","4- Alta",4,5,"Moderado","Moderado","Pequeno","Pequeno","Moderado","Moderado",3,3,"3- Moderado","3- Moderado",14,"Risco Alto","Risco Alto",null,"Paralisação da obra e adequação no cronograma de execução.","Mediano",3,4,10.5,"Risco Alto","Risco Alto","Mitigar","Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas","Gerência de Implantação de Obras (AD/GIM)","Celebrção de aditivo contratual de prazo e/ou valor (excepcional).","Gerência Regional de Desenvolvimento (11ª/GRD)"]
["RC018","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Fatores externos","Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos","Poderá ocorrer atraso na execução do serviço","Operacional","Paralisação da obra;\nAditivo ao contrato.","Contratada","3- Média",3,4,"Moderado","Pequeno","Pequeno","Pequeno","Moderado","Moderado",3,3,"3- Moderado","3- Moderado",12,"Risco Alto","Risco Alto",null,"Paralisação da obra e adequação no cronograma de execução.","Mediano",3,3,9,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC019","Seleção de fornecedores e contratação","Risco do Contrato","Fatores externos","Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada.","Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços","Operacional","Atraso na execução da obra;\nImpossibilidade de execução;\nAditivo ao contrato.","Contratada","1- Muito baixa",1,3,"Moderado","Moderado","Pequeno","Pequeno","Moderado","Moderado",3,3,"3- Moderado","3- Moderado",9,"Risco Moderado","Risco Moderado","Análise dos balanços financeiros da empresa","Acompanhamento da documentação da empresa","Mediano",3,2,6,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC020","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Fatores externos","Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante.","Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais","Orçamentário/financeiro","Atraso na execução da obra.","Contratada","2- Baixa",2,4,"Pequeno","Pequeno","Pequeno","Pequeno","Pequeno","Pequeno",2,2,"2- Pequeno","2- Pequeno",7,"Risco Moderado","Risco Moderado","Previsão de guarda do canteiro de obras",null,"Inexistente",5,4,7,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC021","Gestão e fiscalização do contrato","Risco Institucional","Fatores externos","Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados.","Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços","Operacional","Atraso na execução da obra;\nImpossibilidade de execução;\nAditivo ao contrato.","Contratante","2- Baixa",2,4,"Grande","Moderado","Pequeno","Pequeno","Moderado","Grande",3,3,"3- Moderado","3- Moderado",11,"Risco Alto","Risco Alto",null,null,"Inexistente",5,4,10.5,"Risco Alto","Risco Alto","Mitigar","Não há.",null,"Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato.\nPossibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.","Gerência Regional de Desenvolvimento (11ª/GRD)"]
["RC022","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Fatores externos","Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços","Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços","Orçamentário/financeiro","Atraso na execução da obra;\nImpossibilidade de execução;\nAditivo ao contrato.","Contratante","3- Média",3,4,"Muito Grande","Pequeno","Grande","Pequeno","Grande","Grande",4,4,"4- Grande","4- Grande",16,"Risco Alto","Risco Alto","Acompanhamento dos tetos definidos pelo Orçamento;\nRepriorização das contratações;\nCriação de rotina e de fluxo de identificação de eventos que podem comprometer o cumprimento do orçamento e do cronograma de desembolso da unidade.","Redução de valor de outros contatos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.","Satisfatório",2,3,10,"Risco Alto","Risco Alto","Mitigar","Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos.","Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD)","Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralização até a obtenção dos recursos necessários.\nParalização da obra até a obtenção dos recursos.","Gerência Regional de Desenvolvimento (11ª/GRD)"]
["RC023","Fase preliminar da contratação - Planejamento","Risco do Contrato","Fatores externos","Indisponibilidade orçamentária para realização de licitação.","Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade","Orçamentário/financeiro","Impossibilidade da contratação;","Contratante","2- Baixa",2,4,"Grande","Pequeno","Moderado","Pequeno","Moderado","Moderado",3,3,"3- Moderado","3- Moderado",11,"Risco Alto","Risco Alto","Acompanhamento dos tetos definidos pelo Orçamento;\nRepriorização das contratações;\nCriação de rotina e de fluxo de identificação de eventos que podem comprometer o cumprimento do orçamento e do cronograma de desembolso da unidade.","Redução de valor de outros contatos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.","Mediano",3,3,7.5,"Risco Moderado","Risco Moderado","Aceitar"]
["RC024","Fase preliminar da contratação - Planejamento","Risco do Contrato","Pessoas","Falhas na concepção ou nos cálculos dos custos do projeto.","Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos","Operacional","Atraso na execução da obra;\nImpossibilidade de execução;\nAditivo ao contrato;\nAcréscimos nos custos.","Contratante","4- Alta",4,5,"Grande","Grande","Moderado","Pequeno","Moderado","Grande",4,4,"4- Grande","4- Grande",18,"Risco Extremo","Risco Extremo","Análise e aprovação do projeto.\n","Adequação do projeto para continuidade da execução das obras","Mediano",3,4,14,"Risco Alto","Risco Alto","Mitigar","Elaboração de Manual para aprovação de projetos com fluxo de análises a serem realizadas e check list complementar","Gerência de Estudos e Projetos (AD/GEP)","Aprovaçaõ da adequação do projeto para continuidade da execução das obras","Gerência Regional de Desenvolvimento (11ª/GRD)"]
["RC025","Gestão e fiscalização do contrato","Risco do Contrato","Pessoas","Deficiência de análise técnica pela fiscalização quanto à conformidade dos laudos de controles tecnológicos apresentados pelas contratadas","Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos","Operacional","Aprovação do pagamento de serviços em qualidade e quantidade inferior às especificações técnicas","Contratante","2- Baixa",2,4,"Pequeno","Grande","Moderado","Pequeno","Pequeno","Moderado",3,3,"3- Moderado","3- Moderado",11,"Risco Alto","Risco Alto","Capacitação da equipe.\nEquipe de apoio para acompanhar a execução dos ensaios e obras.","Solicitação de execução de novos serviços, conforme contrato.\nApuração de responsabilidades.","Satisfatório",2,2,6,"Risco Moderado","Risco Moderado"]
["RC026","Gestão e fiscalização do contrato","Risco Institucional","Pessoas","Fragilidades na efetividade dos normativos, procedimentos e orientações internas para definir os controles a serem observados pelo fiscal","Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos","Operacional"," Divergência na execução em relação ao contratado;\nPagamentos indevidos;\nExecução aquém do esperado;\nAplicação de penalidades por órgãos de controle.","Contratante","4- Alta",{"$f":"IF(J33=\"1- Muito Baixa\",1,IF(J33=\"2- Baixa\",2,IF(J33=\"3- Média\",3,IF(J33=\"4- Alta\",4,IF(J33=\"5- Muito Alta\",5,0)))))","v":4},{"$f":"ROUNDUP(((K33+5)/2),0)","v":5},"Moderado","Grande","Moderado","Pequeno","Grande","Moderado",4,4,"4- Grande","4- Grande",18,"Risco Extremo","Risco Extremo","Manual de Contratos.\nCapacitação da equipe.","Consultas às áreas responsáveis para definição da resolução do problema","Mediano",3,4,14,"Risco Alto","Risco Alto","Mitigar","Elaboração de normativos e fluxos pertinentes à fiscalização e acompanhamento de obras","Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD)"]
["RC027",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC028",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC029",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC030",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC031",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC032",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC033",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC034",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC035",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC036",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC037",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC038",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC039",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC040",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC041",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC042",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC043",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC044",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC045",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC046",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC047",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC048",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC049",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]
["RC050",{"$nulls":9},0,3,{"$nulls":6},0,0,"","",0,0,"",null,null,null,false,0,0,0,""]

{"sheet":"Matriz de Risco","index":3,"n_rows":75,"n_cols":11,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,3,9,10],[1,3,1,10],[2,3,2,10],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[9,0,9,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[5,3,5,10],[6,3,6,10],[7,3,7,10],[8,3,8,10],[62,0,62,10],[74,0,74,1],[71,1,71,3],[72,1,72,3],[64,0,64,5],[65,1,65,3],[69,1,69,3],[70,1,70,3],[67,0,67,5],[68,1,68,3]]}
[]
[null,null,null,"Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[]
["PROCESSO:",null,null,{"$f":"Capa!C11","v":"59500.001502/2024-45"}]
[{"$f":"Capa!A12","v":"OBJETO DA CONTRATAÇÃO:"},null,null,{"$f":"Capa!C12","v":"Contratação de obras e serviços de engenharia para revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá."}]
[{"$f":"Capa!A13","v":"OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:"},null,null,{"$f":"Capa!C13","v":"A contratação se justifica por se tratar de empreendimento de interesse público, que tem por objetivo impulsionar a atividade econômica local, proporcionando aos usuários maior conforto e melhores condições sanitárias, além de criar um novo espaço de lazer para a população."}]
["LOCAL DE EXECUÇÃO:",null,null,{"$f":"Capa!C14","v":"Município de Santana, no estado do Amapá."}]
["ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:",null,null,{"$f":"Capa!C15","v":"Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD)"}]
["ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:",null,null,{"$f":"Capa!C16","v":"Gerência de Implantação de Obras - Unidade de Implantação de Obras de Infraestrutura Urbana e Edificações (AD/GIM/UOE)"}]
[]
["Cód*","Etapa de Contratação","Fator de Risco/Causa (devido a...)","Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)","Consequência (Ocasionando)","Responsável pelo Risco (Alocação)","Probabilidade","Impacto","Nível de Risco (Residual)","Resposta - Tipo de Tratamento","Plano de Tratamento"]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A8)>0,'Mapeamento de Riscos'!A8,\"\")","v":"RC001"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B8>0,'Mapeamento de Riscos'!B8,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E8)>0,('Mapeamento de Riscos'!E8),\"\")","v":"Divergências geológicas que ensejem a alteração da solução das fundações previstas no projeto básico ou executivo de engenharia."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F8)>0,('Mapeamento de Riscos'!F8),\"\")","v":"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H8)>0,('Mapeamento de Riscos'!H8),\"\")","v":"Atraso na execução da obra;\nAumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I8)>0,('Mapeamento de Riscos'!I8),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J8)>0,('Mapeamento de Riscos'!J8),\"\")","v":"4- Alta"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U8)>0,('Mapeamento de Riscos'!U8),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF8)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF8),\"\")","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH8>0,'Mapeamento de Riscos'!AH8,\"\")","v":"Mitigar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI8>0,(O54&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI8&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK8&\"\"\"\"),\"\")","v":" PREVENTIVO  1. Exigência de ART - Projetista.\n2. Análise e aprovação do projeto.\n3. Normativo de análise de projeto básico\n ATENUANTE 1. Realizar os estudos geotécnicos em conformidade (quantitativa e técnica) com as orientações normativas existentes por meio de solicitação à projetista ou contratação de terceiros.\n2. Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.\""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A9)>0,'Mapeamento de Riscos'!A9,\"\")","v":"RC002"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B9>0,'Mapeamento de Riscos'!B9,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E9)>0,('Mapeamento de Riscos'!E9),\"\")","v":"Divergências qualitativas inerentes à categoria de solos, verificadas durante a execução dos serviços, que ensejem a alteração na distribuição das estimativas de volumes escavados para cada categoria de solo, sem alteração do volume final escavado."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F9)>0,('Mapeamento de Riscos'!F9),\"\")","v":"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H9)>0,('Mapeamento de Riscos'!H9),\"\")","v":"Atraso na execução da obra;\nAumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I9)>0,('Mapeamento de Riscos'!I9),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J9)>0,('Mapeamento de Riscos'!J9),\"\")","v":"3- Média"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U9)>0,('Mapeamento de Riscos'!U9),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF9)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF9),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH9>0,'Mapeamento de Riscos'!AH9,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI9>0,(O55&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI9&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK9&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A10)>0,'Mapeamento de Riscos'!A10,\"\")","v":"RC003"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B10>0,'Mapeamento de Riscos'!B10,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E10)>0,('Mapeamento de Riscos'!E10),\"\")","v":"Divergências no transporte e bota-fora de materiais escavados (solos)."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F10)>0,('Mapeamento de Riscos'!F10),\"\")","v":"Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H10)>0,('Mapeamento de Riscos'!H10),\"\")","v":"Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I10)>0,('Mapeamento de Riscos'!I10),\"\")","v":"Contratada"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J10)>0,('Mapeamento de Riscos'!J10),\"\")","v":"3- Média"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U10)>0,('Mapeamento de Riscos'!U10),\"\")","v":"2- Pequeno"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF10)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF10),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH10>0,'Mapeamento de Riscos'!AH10,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI10>0,(O56&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI10&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK10&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A11)>0,'Mapeamento de Riscos'!A11,\"\")","v":"RC004"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B11>0,'Mapeamento de Riscos'!B11,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E11)>0,('Mapeamento de Riscos'!E11),\"\")","v":"Divergências nos quantitativos estimados inerentes às distâncias médias de transporte entre jazidas, bota-foras e/ou áreas de depósito de materiais escavados (solos)."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F11)>0,('Mapeamento de Riscos'!F11),\"\")","v":"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H11)>0,('Mapeamento de Riscos'!H11),\"\")","v":"Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I11)>0,('Mapeamento de Riscos'!I11),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J11)>0,('Mapeamento de Riscos'!J11),\"\")","v":"3- Média"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U11)>0,('Mapeamento de Riscos'!U11),\"\")","v":"2- Pequeno"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF11)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF11),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH11>0,'Mapeamento de Riscos'!AH11,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI11>0,(O57&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI11&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK11&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A12)>0,'Mapeamento de Riscos'!A12,\"\")","v":"RC005"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B12>0,'Mapeamento de Riscos'!B12,\"\")","v":"Fase preliminar da contratação - Planejamento"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E12)>0,('Mapeamento de Riscos'!E12),\"\")","v":"Revisão de normas técnicas que gerem alterações nas estimativas de custo do(s) serviço(s)."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F12)>0,('Mapeamento de Riscos'!F12),\"\")","v":"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H12)>0,('Mapeamento de Riscos'!H12),\"\")","v":"Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I12)>0,('Mapeamento de Riscos'!I12),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J12)>0,('Mapeamento de Riscos'!J12),\"\")","v":"1- Muito baixa"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U12)>0,('Mapeamento de Riscos'!U12),\"\")","v":"2- Pequeno"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF12)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF12),\"\")","v":"Risco Baixo"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH12>0,'Mapeamento de Riscos'!AH12,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI12>0,(O58&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI12&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK12&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A13)>0,'Mapeamento de Riscos'!A13,\"\")","v":"RC006"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B13>0,'Mapeamento de Riscos'!B13,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E13)>0,('Mapeamento de Riscos'!E13),\"\")","v":"Necessidade de alterações contratuais qualitativas que decorram de revisões de projeto e/ou especificações, sem acréscimo de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F13)>0,('Mapeamento de Riscos'!F13),\"\")","v":"Poderá ocorrer atraso na execução do serviço"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H13)>0,('Mapeamento de Riscos'!H13),\"\")","v":"Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I13)>0,('Mapeamento de Riscos'!I13),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J13)>0,('Mapeamento de Riscos'!J13),\"\")","v":"3- Média"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U13)>0,('Mapeamento de Riscos'!U13),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF13)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF13),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH13>0,'Mapeamento de Riscos'!AH13,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI13>0,(O59&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI13&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK13&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A14)>0,'Mapeamento de Riscos'!A14,\"\")","v":"RC007"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B14>0,'Mapeamento de Riscos'!B14,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E14)>0,('Mapeamento de Riscos'!E14),\"\")","v":"Acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços já previstos no contrato, sem mudança de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F14)>0,('Mapeamento de Riscos'!F14),\"\")","v":"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H14)>0,('Mapeamento de Riscos'!H14),\"\")","v":"Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I14)>0,('Mapeamento de Riscos'!I14),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J14)>0,('Mapeamento de Riscos'!J14),\"\")","v":"3- Média"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U14)>0,('Mapeamento de Riscos'!U14),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF14)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF14),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH14>0,'Mapeamento de Riscos'!AH14,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI14>0,(O60&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI14&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK14&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A15)>0,'Mapeamento de Riscos'!A15,\"\")","v":"RC008"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B15>0,'Mapeamento de Riscos'!B15,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E15)>0,('Mapeamento de Riscos'!E15),\"\")","v":"Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F15)>0,('Mapeamento de Riscos'!F15),\"\")","v":"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H15)>0,('Mapeamento de Riscos'!H15),\"\")","v":"Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;\nAditivo ao contrato.\nNão aceitação dos serviços pela Contratante."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I15)>0,('Mapeamento de Riscos'!I15),\"\")","v":"Contratada"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J15)>0,('Mapeamento de Riscos'!J15),\"\")","v":"4- Alta"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U15)>0,('Mapeamento de Riscos'!U15),\"\")","v":"4- Grande"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF15)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF15),\"\")","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH15>0,'Mapeamento de Riscos'!AH15,\"\")","v":"Mitigar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI15>0,(O61&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI15&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK15&\"\"\"\"),\"\")","v":" PREVENTIVO  1. Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das estapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços.\n2. Contratar equipes de apoio à fiscalização\n ATENUANTE 1. Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.\""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A16)>0,'Mapeamento de Riscos'!A16,\"\")","v":"RC009"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B16>0,'Mapeamento de Riscos'!B16,\"\")","v":"Seleção de fornecedores e contratação"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E16)>0,('Mapeamento de Riscos'!E16),\"\")","v":"Deficiências nas especificações técnicas exigidas das subcontratadas"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F16)>0,('Mapeamento de Riscos'!F16),\"\")","v":"Poderá ocorrer atraso na execução do serviço"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H16)>0,('Mapeamento de Riscos'!H16),\"\")","v":"Possibilidade de não aceite e não medição do serviço pela Contratante.\nAtraso na execução da obra;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I16)>0,('Mapeamento de Riscos'!I16),\"\")","v":"Contratada"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J16)>0,('Mapeamento de Riscos'!J16),\"\")","v":"4- Alta"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U16)>0,('Mapeamento de Riscos'!U16),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF16)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF16),\"\")","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH16>0,'Mapeamento de Riscos'!AH16,\"\")","v":"Mitigar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI16>0,(O62&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI16&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK16&\"\"\"\"),\"\")","v":" PREVENTIVO  Inserir no TR cláusulas mais detalhadas quanto a qualificação das subcontratadas.\n\n ATENUANTE A contratada assumirá os custos inerentes e garantirá a correta execução dos serviços.\nPossibilidade de aplicação de penalidades previstas no contrato.\""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A17)>0,'Mapeamento de Riscos'!A17,\"\")","v":"RC010"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B17>0,'Mapeamento de Riscos'!B17,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E17)>0,('Mapeamento de Riscos'!E17),\"\")","v":"Especificações técnicas insuficientes dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F17)>0,('Mapeamento de Riscos'!F17),\"\")","v":"Poderá ocorrer atraso na execução do serviço"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H17)>0,('Mapeamento de Riscos'!H17),\"\")","v":"Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I17)>0,('Mapeamento de Riscos'!I17),\"\")","v":"Contratada"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J17)>0,('Mapeamento de Riscos'!J17),\"\")","v":"3- Média"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U17)>0,('Mapeamento de Riscos'!U17),\"\")","v":"2- Pequeno"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF17)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF17),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH17>0,'Mapeamento de Riscos'!AH17,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI17>0,(O63&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI17&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK17&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A18)>0,'Mapeamento de Riscos'!A18,\"\")","v":"RC011"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B18>0,'Mapeamento de Riscos'!B18,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E18)>0,('Mapeamento de Riscos'!E18),\"\")","v":"Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F18)>0,('Mapeamento de Riscos'!F18),\"\")","v":"Poderá ocorrer atraso na execução do serviço"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H18)>0,('Mapeamento de Riscos'!H18),\"\")","v":"Má qualidade nos serviços prestados.\nAcidentes de trabalho."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I18)>0,('Mapeamento de Riscos'!I18),\"\")","v":"Contratada"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J18)>0,('Mapeamento de Riscos'!J18),\"\")","v":"3- Média"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U18)>0,('Mapeamento de Riscos'!U18),\"\")","v":"2- Pequeno"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF18)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF18),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH18>0,'Mapeamento de Riscos'!AH18,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI18>0,(O65&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI18&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK18&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A19)>0,'Mapeamento de Riscos'!A19,\"\")","v":"RC012"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B19>0,'Mapeamento de Riscos'!B19,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E19)>0,('Mapeamento de Riscos'!E19),\"\")","v":"Fatos caracterizados na legislação vigente como \"Fatos Príncipe\""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F19)>0,('Mapeamento de Riscos'!F19),\"\")","v":"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H19)>0,('Mapeamento de Riscos'!H19),\"\")","v":"Atraso na execução da obra;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I19)>0,('Mapeamento de Riscos'!I19),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J19)>0,('Mapeamento de Riscos'!J19),\"\")","v":"4- Alta"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U19)>0,('Mapeamento de Riscos'!U19),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF19)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF19),\"\")","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH19>0,'Mapeamento de Riscos'!AH19,\"\")","v":"Mitigar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI19>0,(O66&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI19&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK19&\"\"\"\"),\"\")","v":" PREVENTIVO  Não há.\n ATENUANTE Possibilidade de aditamento contratual (excepcionalmente), para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante apresentação de justificativas e documentos comprobatórios por parte da Contratada.\""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A20)>0,'Mapeamento de Riscos'!A20,\"\")","v":"RC013"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B20>0,'Mapeamento de Riscos'!B20,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E20)>0,('Mapeamento de Riscos'!E20),\"\")","v":"Dificuldades de articulação junto a prefeitura, órgãos ambientais, corpo de bombeiros, concessionárias e de órgãos de controle e fiscalização, capazes de impactar o contrato, excetuando-se os casos decorrentes de ações ou omissões de responsabilidade da Contratada."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F20)>0,('Mapeamento de Riscos'!F20),\"\")","v":"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H20)>0,('Mapeamento de Riscos'!H20),\"\")","v":"Necessidade de complementação orçamentária;\nAtraso na execução da obra;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I20)>0,('Mapeamento de Riscos'!I20),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J20)>0,('Mapeamento de Riscos'!J20),\"\")","v":"2- Baixa"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U20)>0,('Mapeamento de Riscos'!U20),\"\")","v":"2- Pequeno"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF20)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF20),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH20>0,'Mapeamento de Riscos'!AH20,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI20>0,(O67&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI20&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK20&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A21)>0,'Mapeamento de Riscos'!A21,\"\")","v":"RC014"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B21>0,'Mapeamento de Riscos'!B21,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E21)>0,('Mapeamento de Riscos'!E21),\"\")","v":"Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por problemas decorrentes da execução do(s) serviço(s) sob a responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F21)>0,('Mapeamento de Riscos'!F21),\"\")","v":"Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H21)>0,('Mapeamento de Riscos'!H21),\"\")","v":"Atraso na execução da obra;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I21)>0,('Mapeamento de Riscos'!I21),\"\")","v":"Contratada"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J21)>0,('Mapeamento de Riscos'!J21),\"\")","v":"4- Alta"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U21)>0,('Mapeamento de Riscos'!U21),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF21)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF21),\"\")","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH21>0,'Mapeamento de Riscos'!AH21,\"\")","v":"Mitigar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI21>0,(O68&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI21&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK21&\"\"\"\"),\"\")","v":" PREVENTIVO  Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferênciana ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s).\nPossibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada.\n ATENUANTE A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à cntratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contatante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada.\""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A22)>0,'Mapeamento de Riscos'!A22,\"\")","v":"RC015"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B22>0,'Mapeamento de Riscos'!B22,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E22)>0,('Mapeamento de Riscos'!E22),\"\")","v":"Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F22)>0,('Mapeamento de Riscos'!F22),\"\")","v":"Poderá ocorrer atraso na execução do serviço"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H22)>0,('Mapeamento de Riscos'!H22),\"\")","v":"Alterações no projeto.\nAcréscimo nos custos da obra."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I22)>0,('Mapeamento de Riscos'!I22),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J22)>0,('Mapeamento de Riscos'!J22),\"\")","v":"4- Alta"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U22)>0,('Mapeamento de Riscos'!U22),\"\")","v":"4- Grande"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF22)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF22),\"\")","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH22>0,'Mapeamento de Riscos'!AH22,\"\")","v":"Mitigar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI22>0,(O69&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI22&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK22&\"\"\"\"),\"\")","v":" PREVENTIVO  Regularização fundiária prévia à execução da obra.\n ATENUANTE Possibilidade de alteração contratual (excepcional), novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato por parte da Contratante.\""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A23)>0,'Mapeamento de Riscos'!A23,\"\")","v":"RC016"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B23>0,'Mapeamento de Riscos'!B23,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E23)>0,('Mapeamento de Riscos'!E23),\"\")","v":"Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F23)>0,('Mapeamento de Riscos'!F23),\"\")","v":"Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H23)>0,('Mapeamento de Riscos'!H23),\"\")","v":"Atraso na execução da obra;\nAdequações no projeto;\nImpossibilidade de execução;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I23)>0,('Mapeamento de Riscos'!I23),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J23)>0,('Mapeamento de Riscos'!J23),\"\")","v":"1- Muito baixa"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U23)>0,('Mapeamento de Riscos'!U23),\"\")","v":"4- Grande"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF23)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF23),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH23>0,'Mapeamento de Riscos'!AH23,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI23>0,(O70&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI23&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK23&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A24)>0,'Mapeamento de Riscos'!A24,\"\")","v":"RC017"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B24>0,'Mapeamento de Riscos'!B24,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E24)>0,('Mapeamento de Riscos'!E24),\"\")","v":"Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F24)>0,('Mapeamento de Riscos'!F24),\"\")","v":"Poderá ocorrer atraso na execução do serviço"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H24)>0,('Mapeamento de Riscos'!H24),\"\")","v":"Paralisação da obra;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I24)>0,('Mapeamento de Riscos'!I24),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J24)>0,('Mapeamento de Riscos'!J24),\"\")","v":"4- Alta"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U24)>0,('Mapeamento de Riscos'!U24),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF24)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF24),\"\")","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH24>0,'Mapeamento de Riscos'!AH24,\"\")","v":"Mitigar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI24>0,(O71&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI24&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK24&\"\"\"\"),\"\")","v":" PREVENTIVO  Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas\n ATENUANTE Celebrção de aditivo contratual de prazo e/ou valor (excepcional).\""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A25)>0,'Mapeamento de Riscos'!A25,\"\")","v":"RC018"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B25>0,'Mapeamento de Riscos'!B25,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E25)>0,('Mapeamento de Riscos'!E25),\"\")","v":"Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F25)>0,('Mapeamento de Riscos'!F25),\"\")","v":"Poderá ocorrer atraso na execução do serviço"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H25)>0,('Mapeamento de Riscos'!H25),\"\")","v":"Paralisação da obra;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I25)>0,('Mapeamento de Riscos'!I25),\"\")","v":"Contratada"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J25)>0,('Mapeamento de Riscos'!J25),\"\")","v":"3- Média"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U25)>0,('Mapeamento de Riscos'!U25),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF25)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF25),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH25>0,'Mapeamento de Riscos'!AH25,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI25>0,(O72&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI25&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK25&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A26)>0,'Mapeamento de Riscos'!A26,\"\")","v":"RC019"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B26>0,'Mapeamento de Riscos'!B26,\"\")","v":"Seleção de fornecedores e contratação"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E26)>0,('Mapeamento de Riscos'!E26),\"\")","v":"Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F26)>0,('Mapeamento de Riscos'!F26),\"\")","v":"Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H26)>0,('Mapeamento de Riscos'!H26),\"\")","v":"Atraso na execução da obra;\nImpossibilidade de execução;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I26)>0,('Mapeamento de Riscos'!I26),\"\")","v":"Contratada"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J26)>0,('Mapeamento de Riscos'!J26),\"\")","v":"1- Muito baixa"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U26)>0,('Mapeamento de Riscos'!U26),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF26)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF26),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH26>0,'Mapeamento de Riscos'!AH26,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI26>0,(O73&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI26&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK26&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A27)>0,'Mapeamento de Riscos'!A27,\"\")","v":"RC020"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B27>0,'Mapeamento de Riscos'!B27,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E27)>0,('Mapeamento de Riscos'!E27),\"\")","v":"Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F27)>0,('Mapeamento de Riscos'!F27),\"\")","v":"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H27)>0,('Mapeamento de Riscos'!H27),\"\")","v":"Atraso na execução da obra."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I27)>0,('Mapeamento de Riscos'!I27),\"\")","v":"Contratada"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J27)>0,('Mapeamento de Riscos'!J27),\"\")","v":"2- Baixa"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U27)>0,('Mapeamento de Riscos'!U27),\"\")","v":"2- Pequeno"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF27)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF27),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH27>0,'Mapeamento de Riscos'!AH27,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI27>0,(O74&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI27&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK27&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A28)>0,'Mapeamento de Riscos'!A28,\"\")","v":"RC021"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B28>0,'Mapeamento de Riscos'!B28,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E28)>0,('Mapeamento de Riscos'!E28),\"\")","v":"Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F28)>0,('Mapeamento de Riscos'!F28),\"\")","v":"Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H28)>0,('Mapeamento de Riscos'!H28),\"\")","v":"Atraso na execução da obra;\nImpossibilidade de execução;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I28)>0,('Mapeamento de Riscos'!I28),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J28)>0,('Mapeamento de Riscos'!J28),\"\")","v":"2- Baixa"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U28)>0,('Mapeamento de Riscos'!U28),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF28)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF28),\"\")","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH28>0,'Mapeamento de Riscos'!AH28,\"\")","v":"Mitigar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI28>0,(O75&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI28&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK28&\"\"\"\"),\"\")","v":" PREVENTIVO  Não há.\n ATENUANTE Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato.\nPossibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.\""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A29)>0,'Mapeamento de Riscos'!A29,\"\")","v":"RC022"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B29>0,'Mapeamento de Riscos'!B29,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E29)>0,('Mapeamento de Riscos'!E29),\"\")","v":"Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F29)>0,('Mapeamento de Riscos'!F29),\"\")","v":"Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H29)>0,('Mapeamento de Riscos'!H29),\"\")","v":"Atraso na execução da obra;\nImpossibilidade de execução;\nAditivo ao contrato."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I29)>0,('Mapeamento de Riscos'!I29),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J29)>0,('Mapeamento de Riscos'!J29),\"\")","v":"3- Média"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U29)>0,('Mapeamento de Riscos'!U29),\"\")","v":"4- Grande"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF29)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF29),\"\")","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH29>0,'Mapeamento de Riscos'!AH29,\"\")","v":"Mitigar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI29>0,(O76&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI29&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK29&\"\"\"\"),\"\")","v":" PREVENTIVO  Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos.\n ATENUANTE Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralização até a obtenção dos recursos necessários.\nParalização da obra até a obtenção dos recursos.\""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A30)>0,'Mapeamento de Riscos'!A30,\"\")","v":"RC023"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B30>0,'Mapeamento de Riscos'!B30,\"\")","v":"Fase preliminar da contratação - Planejamento"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E30)>0,('Mapeamento de Riscos'!E30),\"\")","v":"Indisponibilidade orçamentária para realização de licitação."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F30)>0,('Mapeamento de Riscos'!F30),\"\")","v":"Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H30)>0,('Mapeamento de Riscos'!H30),\"\")","v":"Impossibilidade da contratação;"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I30)>0,('Mapeamento de Riscos'!I30),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J30)>0,('Mapeamento de Riscos'!J30),\"\")","v":"2- Baixa"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U30)>0,('Mapeamento de Riscos'!U30),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF30)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF30),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH30>0,'Mapeamento de Riscos'!AH30,\"\")","v":"Aceitar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI30>0,(O77&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI30&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK30&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A31)>0,'Mapeamento de Riscos'!A31,\"\")","v":"RC024"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B31>0,'Mapeamento de Riscos'!B31,\"\")","v":"Fase preliminar da contratação - Planejamento"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E31)>0,('Mapeamento de Riscos'!E31),\"\")","v":"Falhas na concepção ou nos cálculos dos custos do projeto."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F31)>0,('Mapeamento de Riscos'!F31),\"\")","v":"Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H31)>0,('Mapeamento de Riscos'!H31),\"\")","v":"Atraso na execução da obra;\nImpossibilidade de execução;\nAditivo ao contrato;\nAcréscimos nos custos."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I31)>0,('Mapeamento de Riscos'!I31),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J31)>0,('Mapeamento de Riscos'!J31),\"\")","v":"4- Alta"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U31)>0,('Mapeamento de Riscos'!U31),\"\")","v":"4- Grande"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF31)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF31),\"\")","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH31>0,'Mapeamento de Riscos'!AH31,\"\")","v":"Mitigar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI31>0,(O78&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI31&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK31&\"\"\"\"),\"\")","v":" PREVENTIVO  Elaboração de Manual para aprovação de projetos com fluxo de análises a serem realizadas e check list complementar\n ATENUANTE Aprovaçaõ da adequação do projeto para continuidade da execução das obras\""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A32)>0,'Mapeamento de Riscos'!A32,\"\")","v":"RC025"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B32>0,'Mapeamento de Riscos'!B32,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E32)>0,('Mapeamento de Riscos'!E32),\"\")","v":"Deficiência de análise técnica pela fiscalização quanto à conformidade dos laudos de controles tecnológicos apresentados pelas contratadas"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F32)>0,('Mapeamento de Riscos'!F32),\"\")","v":"Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H32)>0,('Mapeamento de Riscos'!H32),\"\")","v":"Aprovação do pagamento de serviços em qualidade e quantidade inferior às especificações técnicas"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I32)>0,('Mapeamento de Riscos'!I32),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J32)>0,('Mapeamento de Riscos'!J32),\"\")","v":"2- Baixa"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U32)>0,('Mapeamento de Riscos'!U32),\"\")","v":"3- Moderado"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF32)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF32),\"\")","v":"Risco Moderado"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH32>0,'Mapeamento de Riscos'!AH32,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI32>0,(O79&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI32&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK32&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A33)>0,'Mapeamento de Riscos'!A33,\"\")","v":"RC026"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B33>0,'Mapeamento de Riscos'!B33,\"\")","v":"Gestão e fiscalização do contrato"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E33)>0,('Mapeamento de Riscos'!E33),\"\")","v":"Fragilidades na efetividade dos normativos, procedimentos e orientações internas para definir os controles a serem observados pelo fiscal"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F33)>0,('Mapeamento de Riscos'!F33),\"\")","v":"Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H33)>0,('Mapeamento de Riscos'!H33),\"\")","v":" Divergência na execução em relação ao contratado;\nPagamentos indevidos;\nExecução aquém do esperado;\nAplicação de penalidades por órgãos de controle."},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I33)>0,('Mapeamento de Riscos'!I33),\"\")","v":"Contratante"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J33)>0,('Mapeamento de Riscos'!J33),\"\")","v":"4- Alta"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U33)>0,('Mapeamento de Riscos'!U33),\"\")","v":"4- Grande"},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF33)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF33),\"\")","v":"Risco Alto"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH33>0,'Mapeamento de Riscos'!AH33,\"\")","v":"Mitigar"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI33>0,(O80&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI33&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK33&\"\"\"\"),\"\")","v":" PREVENTIVO  Elaboração de normativos e fluxos pertinentes à fiscalização e acompanhamento de obras\n ATENUANTE \""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A34)>0,'Mapeamento de Riscos'!A34,\"\")","v":"RC027"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B34>0,'Mapeamento de Riscos'!B34,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E34)>0,('Mapeamento de Riscos'!E34),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F34)>0,('Mapeamento de Riscos'!F34),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H34)>0,('Mapeamento de Riscos'!H34),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I34)>0,('Mapeamento de Riscos'!I34),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J34)>0,('Mapeamento de Riscos'!J34),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U34)>0,('Mapeamento de Riscos'!U34),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF34)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF34),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH34>0,'Mapeamento de Riscos'!AH34,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI34>0,(O81&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI34&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK34&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A35)>0,'Mapeamento de Riscos'!A35,\"\")","v":"RC028"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B35>0,'Mapeamento de Riscos'!B35,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E35)>0,('Mapeamento de Riscos'!E35),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F35)>0,('Mapeamento de Riscos'!F35),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H35)>0,('Mapeamento de Riscos'!H35),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I35)>0,('Mapeamento de Riscos'!I35),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J35)>0,('Mapeamento de Riscos'!J35),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U35)>0,('Mapeamento de Riscos'!U35),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF35)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF35),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH35>0,'Mapeamento de Riscos'!AH35,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI35>0,(O82&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI35&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK35&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A36)>0,'Mapeamento de Riscos'!A36,\"\")","v":"RC029"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B36>0,'Mapeamento de Riscos'!B36,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E36)>0,('Mapeamento de Riscos'!E36),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F36)>0,('Mapeamento de Riscos'!F36),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H36)>0,('Mapeamento de Riscos'!H36),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I36)>0,('Mapeamento de Riscos'!I36),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J36)>0,('Mapeamento de Riscos'!J36),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U36)>0,('Mapeamento de Riscos'!U36),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF36)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF36),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH36>0,'Mapeamento de Riscos'!AH36,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI36>0,(O83&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI36&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK36&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A37)>0,'Mapeamento de Riscos'!A37,\"\")","v":"RC030"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B37>0,'Mapeamento de Riscos'!B37,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E37)>0,('Mapeamento de Riscos'!E37),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F37)>0,('Mapeamento de Riscos'!F37),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H37)>0,('Mapeamento de Riscos'!H37),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I37)>0,('Mapeamento de Riscos'!I37),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J37)>0,('Mapeamento de Riscos'!J37),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U37)>0,('Mapeamento de Riscos'!U37),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF37)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF37),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH37>0,'Mapeamento de Riscos'!AH37,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI37>0,(O84&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI37&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK37&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A38)>0,'Mapeamento de Riscos'!A38,\"\")","v":"RC031"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B38>0,'Mapeamento de Riscos'!B38,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E38)>0,('Mapeamento de Riscos'!E38),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F38)>0,('Mapeamento de Riscos'!F38),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H38)>0,('Mapeamento de Riscos'!H38),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I38)>0,('Mapeamento de Riscos'!I38),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J38)>0,('Mapeamento de Riscos'!J38),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U38)>0,('Mapeamento de Riscos'!U38),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF38)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF38),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH38>0,'Mapeamento de Riscos'!AH38,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI38>0,(O85&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI38&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK38&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A39)>0,'Mapeamento de Riscos'!A39,\"\")","v":"RC032"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B39>0,'Mapeamento de Riscos'!B39,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E39)>0,('Mapeamento de Riscos'!E39),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F39)>0,('Mapeamento de Riscos'!F39),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H39)>0,('Mapeamento de Riscos'!H39),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I39)>0,('Mapeamento de Riscos'!I39),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J39)>0,('Mapeamento de Riscos'!J39),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U39)>0,('Mapeamento de Riscos'!U39),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF39)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF39),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH39>0,'Mapeamento de Riscos'!AH39,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI39>0,(O86&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI39&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK39&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A40)>0,'Mapeamento de Riscos'!A40,\"\")","v":"RC033"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B40>0,'Mapeamento de Riscos'!B40,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E40)>0,('Mapeamento de Riscos'!E40),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F40)>0,('Mapeamento de Riscos'!F40),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H40)>0,('Mapeamento de Riscos'!H40),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I40)>0,('Mapeamento de Riscos'!I40),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J40)>0,('Mapeamento de Riscos'!J40),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U40)>0,('Mapeamento de Riscos'!U40),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF40)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF40),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH40>0,'Mapeamento de Riscos'!AH40,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI40>0,(O87&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI40&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK40&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A41)>0,'Mapeamento de Riscos'!A41,\"\")","v":"RC034"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B41>0,'Mapeamento de Riscos'!B41,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E41)>0,('Mapeamento de Riscos'!E41),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F41)>0,('Mapeamento de Riscos'!F41),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H41)>0,('Mapeamento de Riscos'!H41),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I41)>0,('Mapeamento de Riscos'!I41),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J41)>0,('Mapeamento de Riscos'!J41),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U41)>0,('Mapeamento de Riscos'!U41),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF41)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF41),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH41>0,'Mapeamento de Riscos'!AH41,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI41>0,(O88&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI41&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK41&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A42)>0,'Mapeamento de Riscos'!A42,\"\")","v":"RC035"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B42>0,'Mapeamento de Riscos'!B42,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E42)>0,('Mapeamento de Riscos'!E42),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F42)>0,('Mapeamento de Riscos'!F42),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H42)>0,('Mapeamento de Riscos'!H42),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I42)>0,('Mapeamento de Riscos'!I42),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J42)>0,('Mapeamento de Riscos'!J42),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U42)>0,('Mapeamento de Riscos'!U42),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF42)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF42),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH42>0,'Mapeamento de Riscos'!AH42,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI42>0,(O89&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI42&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK42&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A43)>0,'Mapeamento de Riscos'!A43,\"\")","v":"RC036"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B43>0,'Mapeamento de Riscos'!B43,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E43)>0,('Mapeamento de Riscos'!E43),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F43)>0,('Mapeamento de Riscos'!F43),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H43)>0,('Mapeamento de Riscos'!H43),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I43)>0,('Mapeamento de Riscos'!I43),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J43)>0,('Mapeamento de Riscos'!J43),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U43)>0,('Mapeamento de Riscos'!U43),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF43)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF43),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH43>0,'Mapeamento de Riscos'!AH43,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI43>0,(O90&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI43&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK43&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A44)>0,'Mapeamento de Riscos'!A44,\"\")","v":"RC037"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B44>0,'Mapeamento de Riscos'!B44,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E44)>0,('Mapeamento de Riscos'!E44),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F44)>0,('Mapeamento de Riscos'!F44),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H44)>0,('Mapeamento de Riscos'!H44),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I44)>0,('Mapeamento de Riscos'!I44),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J44)>0,('Mapeamento de Riscos'!J44),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U44)>0,('Mapeamento de Riscos'!U44),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF44)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF44),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH44>0,'Mapeamento de Riscos'!AH44,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI44>0,(O91&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI44&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK44&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A45)>0,'Mapeamento de Riscos'!A45,\"\")","v":"RC038"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B45>0,'Mapeamento de Riscos'!B45,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E45)>0,('Mapeamento de Riscos'!E45),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F45)>0,('Mapeamento de Riscos'!F45),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H45)>0,('Mapeamento de Riscos'!H45),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I45)>0,('Mapeamento de Riscos'!I45),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J45)>0,('Mapeamento de Riscos'!J45),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U45)>0,('Mapeamento de Riscos'!U45),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF45)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF45),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH45>0,'Mapeamento de Riscos'!AH45,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI45>0,(O92&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI45&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK45&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A46)>0,'Mapeamento de Riscos'!A46,\"\")","v":"RC039"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B46>0,'Mapeamento de Riscos'!B46,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E46)>0,('Mapeamento de Riscos'!E46),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F46)>0,('Mapeamento de Riscos'!F46),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H46)>0,('Mapeamento de Riscos'!H46),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I46)>0,('Mapeamento de Riscos'!I46),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J46)>0,('Mapeamento de Riscos'!J46),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U46)>0,('Mapeamento de Riscos'!U46),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF46)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF46),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH46>0,'Mapeamento de Riscos'!AH46,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI46>0,(O93&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI46&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK46&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A47)>0,'Mapeamento de Riscos'!A47,\"\")","v":"RC040"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B47>0,'Mapeamento de Riscos'!B47,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E47)>0,('Mapeamento de Riscos'!E47),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F47)>0,('Mapeamento de Riscos'!F47),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H47)>0,('Mapeamento de Riscos'!H47),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I47)>0,('Mapeamento de Riscos'!I47),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J47)>0,('Mapeamento de Riscos'!J47),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U47)>0,('Mapeamento de Riscos'!U47),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF47)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF47),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH47>0,'Mapeamento de Riscos'!AH47,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI47>0,(O94&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI47&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK47&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A48)>0,'Mapeamento de Riscos'!A48,\"\")","v":"RC041"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B48>0,'Mapeamento de Riscos'!B48,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E48)>0,('Mapeamento de Riscos'!E48),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F48)>0,('Mapeamento de Riscos'!F48),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H48)>0,('Mapeamento de Riscos'!H48),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I48)>0,('Mapeamento de Riscos'!I48),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J48)>0,('Mapeamento de Riscos'!J48),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U48)>0,('Mapeamento de Riscos'!U48),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF48)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF48),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH48>0,'Mapeamento de Riscos'!AH48,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI48>0,(O95&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI48&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK48&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A49)>0,'Mapeamento de Riscos'!A49,\"\")","v":"RC042"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B49>0,'Mapeamento de Riscos'!B49,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E49)>0,('Mapeamento de Riscos'!E49),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F49)>0,('Mapeamento de Riscos'!F49),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H49)>0,('Mapeamento de Riscos'!H49),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I49)>0,('Mapeamento de Riscos'!I49),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J49)>0,('Mapeamento de Riscos'!J49),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U49)>0,('Mapeamento de Riscos'!U49),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF49)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF49),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH49>0,'Mapeamento de Riscos'!AH49,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI49>0,(O96&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI49&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK49&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A50)>0,'Mapeamento de Riscos'!A50,\"\")","v":"RC043"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B50>0,'Mapeamento de Riscos'!B50,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E50)>0,('Mapeamento de Riscos'!E50),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F50)>0,('Mapeamento de Riscos'!F50),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H50)>0,('Mapeamento de Riscos'!H50),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I50)>0,('Mapeamento de Riscos'!I50),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J50)>0,('Mapeamento de Riscos'!J50),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U50)>0,('Mapeamento de Riscos'!U50),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF50)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF50),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH50>0,'Mapeamento de Riscos'!AH50,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI50>0,(O97&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI50&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK50&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A51)>0,'Mapeamento de Riscos'!A51,\"\")","v":"RC044"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B51>0,'Mapeamento de Riscos'!B51,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E51)>0,('Mapeamento de Riscos'!E51),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F51)>0,('Mapeamento de Riscos'!F51),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H51)>0,('Mapeamento de Riscos'!H51),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I51)>0,('Mapeamento de Riscos'!I51),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J51)>0,('Mapeamento de Riscos'!J51),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U51)>0,('Mapeamento de Riscos'!U51),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF51)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF51),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH51>0,'Mapeamento de Riscos'!AH51,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI51>0,(O98&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI51&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK51&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A52)>0,'Mapeamento de Riscos'!A52,\"\")","v":"RC045"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B52>0,'Mapeamento de Riscos'!B52,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E52)>0,('Mapeamento de Riscos'!E52),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F52)>0,('Mapeamento de Riscos'!F52),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H52)>0,('Mapeamento de Riscos'!H52),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I52)>0,('Mapeamento de Riscos'!I52),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J52)>0,('Mapeamento de Riscos'!J52),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U52)>0,('Mapeamento de Riscos'!U52),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF52)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF52),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH52>0,'Mapeamento de Riscos'!AH52,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI52>0,(O99&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI52&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK52&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A53)>0,'Mapeamento de Riscos'!A53,\"\")","v":"RC046"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B53>0,'Mapeamento de Riscos'!B53,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E53)>0,('Mapeamento de Riscos'!E53),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F53)>0,('Mapeamento de Riscos'!F53),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H53)>0,('Mapeamento de Riscos'!H53),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I53)>0,('Mapeamento de Riscos'!I53),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J53)>0,('Mapeamento de Riscos'!J53),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U53)>0,('Mapeamento de Riscos'!U53),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF53)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF53),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH53>0,'Mapeamento de Riscos'!AH53,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI53>0,(O100&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI53&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK53&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A54)>0,'Mapeamento de Riscos'!A54,\"\")","v":"RC047"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B54>0,'Mapeamento de Riscos'!B54,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E54)>0,('Mapeamento de Riscos'!E54),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F54)>0,('Mapeamento de Riscos'!F54),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H54)>0,('Mapeamento de Riscos'!H54),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I54)>0,('Mapeamento de Riscos'!I54),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J54)>0,('Mapeamento de Riscos'!J54),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U54)>0,('Mapeamento de Riscos'!U54),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF54)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF54),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH54>0,'Mapeamento de Riscos'!AH54,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI54>0,(O101&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI54&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK54&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A55)>0,'Mapeamento de Riscos'!A55,\"\")","v":"RC048"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B55>0,'Mapeamento de Riscos'!B55,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E55)>0,('Mapeamento de Riscos'!E55),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F55)>0,('Mapeamento de Riscos'!F55),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H55)>0,('Mapeamento de Riscos'!H55),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I55)>0,('Mapeamento de Riscos'!I55),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J55)>0,('Mapeamento de Riscos'!J55),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U55)>0,('Mapeamento de Riscos'!U55),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF55)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF55),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH55>0,'Mapeamento de Riscos'!AH55,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI55>0,(O102&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI55&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK55&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A56)>0,'Mapeamento de Riscos'!A56,\"\")","v":"RC049"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B56>0,'Mapeamento de Riscos'!B56,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E56)>0,('Mapeamento de Riscos'!E56),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F56)>0,('Mapeamento de Riscos'!F56),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H56)>0,('Mapeamento de Riscos'!H56),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I56)>0,('Mapeamento de Riscos'!I56),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J56)>0,('Mapeamento de Riscos'!J56),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U56)>0,('Mapeamento de Riscos'!U56),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF56)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF56),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH56>0,'Mapeamento de Riscos'!AH56,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI56>0,(O103&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI56&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK56&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!A57)>0,'Mapeamento de Riscos'!A57,\"\")","v":"RC050"},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!B57>0,'Mapeamento de Riscos'!B57,\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!E57)>0,('Mapeamento de Riscos'!E57),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!F57)>0,('Mapeamento de Riscos'!F57),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!H57)>0,('Mapeamento de Riscos'!H57),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!I57)>0,('Mapeamento de Riscos'!I57),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!J57)>0,('Mapeamento de Riscos'!J57),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!U57)>0,('Mapeamento de Riscos'!U57),\"\")","v":""},{"$f":"IF(('Mapeamento de Riscos'!AF57)>0,('Mapeamento de Riscos'!AF57),\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AH57>0,'Mapeamento de Riscos'!AH57,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Mapeamento de Riscos'!AI57>0,(O104&\" PREVENTIVO  \"&'Mapeamento de Riscos'!AI57&\"\n ATENUANTE \"&'Mapeamento de Riscos'!AK57&\"\"\"\"),\"\")","v":""}]
["* Ocultar as linhas que não forem utilizadas."]
[]
[{"$f":"Capa!A20","v":"COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE"}]
["Nome:",{"$f":"IF(Capa!B21>0,Capa!B21,\"\")","v":"Oscalmi Porto Freitas"},null,null,"Lotação:",{"$f":"IF(Capa!G21>0,Capa!G21,\"\")","v":"AD/GIM/UOE"}]
[]
[{"$f":"Capa!A22","v":"ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE"}]
["Nome:",{"$f":"IF(Capa!B23>0,Capa!B23,\"\")","v":"Oscalmi Porto Freitas"},null,null,"Lotação:",{"$f":"IF(Capa!G23>0,Capa!G23,\"\")","v":"AD/GIM/UOE"}]
["Nome:",{"$f":"IF(Capa!B24>0,Capa!B24,\"\")","v":"Marília Previatello da Silva"},null,null,"Lotação:",{"$f":"IF(Capa!G24>0,Capa!G24,\"\")","v":"AD/GIM/UOE"}]
["Nome:",{"$f":"IF(Capa!B25>0,Capa!B25,\"\")","v":"Luíza Soragge Lima Leão"},null,null,"Lotação:",{"$f":"IF(Capa!G25>0,Capa!G25,\"\")","v":"AD/GIM"}]
["Nome:",{"$f":"IF(Capa!B26>0,Capa!B26,\"\")","v":""},null,null,"Lotação:",{"$f":"IF(Capa!G26>0,Capa!G26,\"\")","v":""}]
["Nome:",{"$f":"IF(Capa!B27>0,Capa!B27,\"\")","v":""},null,null,"Lotação:",{"$f":"IF(Capa!G27>0,Capa!G27,\"\")","v":""}]
[]
[{"$f":"Capa!A17","v":"LOCAL/DATA:"},null,{"$f":"Capa!C17","v":"2024-05-21"}]

{"sheet":"BD - RISCOS","index":4,"n_rows":200,"n_cols":8,"rows_kept":200,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
["Fator de Risco/Causa \n(devido a)",null,"Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)",null,"Consequência (Ocasionando)",null,"Controles Preventivos"]
["Acúmulo excessivo de despesas inscritas em Restos a Pagar a cada exercício, por falha no planejamento das áreas executoras quanto à utilização desses créditos",null,"Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E2>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E2,\"\")","v":""}]
["Alta rotatividade (Gestores e pontos focais)",null,"Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E3>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E3,\"\")","v":""},null,"Definição","Controles que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco."]
["Alteração de Portaria ou de posicionamento do analista do órgão ambiental durante a elaboração do estudo e/ou acompanhamento ineficaz do andamento dos estudos por parte do fiscal de gestão do contrato para elaboração do estudo ambiental",null,"Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E4>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E4,\"\")","v":""},null,"Tipo","Critérios/Definições"]
["Alteração, por parte do Ministério da Economia, das datas limites para alterações orçamentárias",null,"Poderá ocorrer perda de dados",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E5>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E5,\"\")","v":""},null,"Acompanhamento da programação orçamentária."]
["Alterações de padrão de envio das informações pela Receita Federal",null,"Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E6>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E6,\"\")","v":""},null,"Acompanhamento da segurança do trabalho."]
["Aprovação incompatível da LOA com as necessidades orçamentárias planejadas pela AI a presidência",null,"Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E7>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E7,\"\")","v":""},null,"Acompanhamento de leis orçamentárias."]
["Atraso no envio dos relatórios de fechamento para lançamento das informações no SIAFI",null,"Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E8>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E8,\"\")","v":""},null,"Acompanhamento dos pagamentos críticos."]
["Aumento de projetos pela expansão da empresa",null,"Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E9>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E9,\"\")","v":""},null,"Acompanhamento médico."]
["Ausência de ações estruturadas a partir dos resultados das pesquisas de opinião para o clima organizacional",null,"Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E10>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E10,\"\")","v":""},null,"Acompanhamento psicossocial."]
["Ausência de dados de produção agropecuária dos novos PPIs e das novas áreas de atuação da empresa",null,"Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E11>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E11,\"\")","v":""},null,"Acompanhar diagnóstico."]
["Ausência de dimensionamento de quadro de pessoal",null,"Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E12>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E12,\"\")","v":""},null,"Adequação da operação."]
["Ausência de diretrizes da política de indicação e do plano sucessório e alta rotatividade na gestão da GPE",null,"Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E13>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E13,\"\")","v":""},null,"Ajuste na programação para cobertura orçamentária total da despesa."]
["Ausência de diretrizes estabelecidas para implementação das obras de pavimentação e de pontes modulares",null,"Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E14>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E14,\"\")","v":""},null,"Análise de conformidade."]
["Ausência de documentos técnicos padrões para projetos estruturantes",null,"Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E15>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E15,\"\")","v":""},null,"Análise de viabilidade."]
["Ausência de estrutura de unidades na gerência",null,"Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações ",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E16>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E16,\"\")","v":""},null,"Análise jurídica."]
["Ausência de identificação dos requisitos de resiliência para todas as condições operacionais",null,"Perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional ",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E17>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E17,\"\")","v":""},null,"Apuração de responsabilidade."]
["Ausência de informações integradas",null,"Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa ",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E18>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E18,\"\")","v":""},null,"Arquivo em meio físico."]
["Ausência de laudos técnicos das condições de ambientes de trabalho - LTCAT nos estabelecimentos de atuação Codevasf",null,"Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E19>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E19,\"\")","v":""},null,"Autorização do acesso pelos gestores dos sistemas."]
["Ausência de mapeamento das competências dos empregados da empresa",null,"Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E20>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E20,\"\")","v":""},null,"Busca de soluções jurídicas."]
["Ausência de método de levantamento eficaz e seguro dos dados de produção agropecuária dos PPIs",null,"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E21>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E21,\"\")","v":""},null,"Caderno de especificações técnicas."]
["Ausência de normativos de processo seletivo interno",null,"Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados ",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E22>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E22,\"\")","v":""},null,"Cancelamento da ação e programação."]
["Ausência de orientações ao usuário sobre o bom emprego dos recursos de Tecnologia da Informação",null,"Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas ",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E23>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E23,\"\")","v":""},null,"Cancelamentos ou adiamento de licitações para ajustes e correções."]
["Ausência de orientações e procedimentos padrões / operacionais",null,"Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E24>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E24,\"\")","v":""},null,"Compra de sistemas de forma paliativa."]
["Ausência de padronização e prioridade de processos, procedimentos e métodos de trabalho de operação e manutenção de barragens",null,"Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E25>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E25,\"\")","v":""},null,"Conferência de valores e documentos."]
["Ausência de planos de resposta (Resposta a Incidentes e Continuidade de Negócios) e planos de recuperação (Recuperação de Incidentes e Recuperação de Desastres)",null,"Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E26>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E26,\"\")","v":""},null,"Consolidação de dados."]
["Ausência de previsão orçamentária/financeira para pagamento de taxas e execução de serviços ambientais",null,"Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E27>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E27,\"\")","v":""},null,"Consulta jurídica."]
["Ausência de procedimentos e normativos específicos, e/ou normativos/formulários desatualizados",null,"Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E28>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E28,\"\")","v":""},null,"Consulta orçamentária."]
["Ausência de procedimentos padronizados na homologação de atestados médicos",null,"Poderá ocorrer  vulnerabilidades em ativos de TI",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E29>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E29,\"\")","v":""},null,"Contratação de Empresa Especializada."]
["Ausência de processo estabelecido com participação dos conselhos e da liderança executiva, para endereçamento das propostas de melhoria e formulação de novos controles internos da gestão",null,"Poderá levar à indisponibilidade do ambiente/serviço ",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E30>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E30,\"\")","v":""},null,"Contratação de pessoal por meio de Concurso Público."]
["Ausência de processo estabelecido e padronizado para acompanhamento e monitoramento de obras de pavimentação e de pontes modulares",null,"Poderá ocorrer manipulação indevida das informações",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E31>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E31,\"\")","v":""},null,"Controle por planilha."]
["Ausência de processo/procedimento para avaliar a priorização os beneficiários",null,"Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E32>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E32,\"\")","v":""},null,"Controle por Sistema."]
["Ausência de processos avaliativos estruturados para análise de metas",null,"Poderá dificultar a titulação (escritura e registro) das unidades parcelares",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E33>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E33,\"\")","v":""},null,"Controles a campo."]
["Ausência de processos de conformidade legal",null,"Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência ",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E34>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E34,\"\")","v":""},null,"Correção das funcionalidades."]
["Ausência de processos, procedimentos e métodos de trabalho padronizados no suporte a priorizações e validações de demandas por iniciativas direcionada à gerência",null,"Poderá ocorrer inconsistência na coleta de dados e informações",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E35>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E35,\"\")","v":""},null,"Criação de Carteira de Projetos."]
["Ausência de regularidades fiscais, trabalhistas, de tributos, e ou falta de fiscalização operacional e eficiente nas OIs",null,"Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E36>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E36,\"\")","v":""},null,"Cruzamento entre plano de ação e relatórios periódicos."]
["ausência de rigor/brechas na legislação de licitação",null,"Poderá ocorrer dificuldade de transferência/cessão de projetos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E37>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E37,\"\")","v":""},null,"Cumprimento de normativos externos e exigências legais (LAI, acórdãos, decretos, etc.)."]
["Ausência de sistema adequado",null,"Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E38>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E38,\"\")","v":""},null,"Defesa Administrativa."]
["Ausência de sistema para o registro, tratamento e apresentação dos dados da produção agropecuária dos PPIs",null,"Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E39>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E39,\"\")","v":""},null,"Definição de datas limites e acompanhamento."]
["Ausência de solução/ferramenta adequada",null,"Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional ",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E40>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E40,\"\")","v":""},null,"Descritivos e orientações de programas de governo."]
["Ausência de um processo estruturado para sucessão em cargos de gestão",null,"Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E41>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E41,\"\")","v":""},null,"Devolução do processo para complementação da documentação."]
["Ausência de um processo para disponibilização e atualização de perfis de competência centrados em habilidades cognitivas, técnicas e comportamentais para ocupações críticas",null,"Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E42>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E42,\"\")","v":""},null,"Elaboração de recursos processuais."]
["Ausência de um sistema que garanta o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C2>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C2,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E43>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E43,\"\")","v":""},null,"Elaboração do plano operativo anual."]
["Ausência de uma política de backup alinhada às necessidades do negócio com informações e parâmetros de sistemas de suporte em conformidade com as necessidades do negócio",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C3>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C3,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E44>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E44,\"\")","v":""},null,"Exigências em editais de licitação."]
["Ausência de unidades regionais (rebatimento)",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C4>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C4,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E45>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E45,\"\")","v":""},null,"Formalização de ocupação."]
["Ausência de uniformidade na interpretação da legislação Agrário e normativos da Codevasf entre setores da Codevasf",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C5>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C5,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E46>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E46,\"\")","v":""},null,"Gerador para energia de emergência."]
["Ausência ou desatualização de um processo estabelecido e padronizado para atendimento a demandas externas e internas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C6>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C6,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E47>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E47,\"\")","v":""},null,"Gestão de fiscalização dos Contratos."]
["Ausência ou ineficácia de método/sistema de levantamento dos dados de produção agropecuária dos PPIs",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C7>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C7,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E48>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E48,\"\")","v":""},null,"Gestão de ocorrência de imprevistos."]
["Baixa integração de sistemas legados, ausência de sistemas integrados e ineficiência dos sistemas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C8>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C8,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E49>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E49,\"\")","v":""},null,"Gestões prévias e durante o andamento do processo junto ao órgão ambiental."]
["Baixa maturidade institucional em atuações transversais e desinteresse em atuar de forma orientada a métodos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C9>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C9,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E50>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E50,\"\")","v":""},null,"Integração e alinhamentos com áreas internas e Superintendências da codevasf."]
["Capacitação insuficiente",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C10>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C10,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E51>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E51,\"\")","v":""},null,"Justificativas aos órgãos ordenadores da necessidade de aplicação de recursos."]
["Capacitação insuficiente dos profissionais dos Centros de Recursos Pesqueiros e sobrecarga de atribuições para o chefe do Centro",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C11>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C11,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E52>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E52,\"\")","v":""},null,"Levantamento de necessidades de treinamento com os gestores."]
["Capacitação insuficiente em ferramentas de monitoramento e em acompanhamento de políticas públicas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C12>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C12,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E53>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E53,\"\")","v":""},null,"Levantamento dos valores bloqueados e cancelados e encaminhamento às Áreas para regularização dos saldos invertidos."]
["Capacitação insuficiente em gestão de contratos (macroprocesso)",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C13>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C13,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E54>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E54,\"\")","v":""},null,"Manutenção de alinhamento prévio com MDR (Planilha, e-mail, telefone)."]
["Capacitação insuficiente para se proceder à coleta e à análise prévia dos dados de produção agropecuária dos PPIs",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C14>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C14,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E55>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E55,\"\")","v":""},null,"Monitoramento."]
["Conflitos normativos ocasionados por direcionamentos e influências de partes interessadas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C15>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C15,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E56>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E56,\"\")","v":""},null,"Negociação entre autoridades da codevasf e órgãos de fiscalização e controle."]
["Contingenciamento de recursos públicos por dificuldades econômicas nacional e mundial",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C16>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C16,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E57>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E57,\"\")","v":""},null,"Normativos e Procedimentos Internos."]
["Contingenciamentos orçamentários e financeiros",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C17>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C17,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E58>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E58,\"\")","v":""},null,"Orientação para regularização da retenção junto ao contratado."]
["Deficiência de inventário de dispositivos físicos e de sistemas, gerando desconhecimento e ausência de um processo recorrente estabelecido para manter a atualização de software básico (drivers, firmwares, OS e etc.)",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C18>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C18,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E59>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E59,\"\")","v":""},null,"Orientações para alocação de recursos de emendas parlamentares."]
["Deficiência ou falha na instrução de processos e documentos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C19>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C19,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E60>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E60,\"\")","v":""},null,"Padronização de orientações e procedimentos."]
["Deficiência qualitativa e quantitativa da equipe",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C20>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C20,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E61>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E61,\"\")","v":""},null,"Padronizar ações de gestão, manutenção e segurança de barragem."]
["Demanda acentuada das novas áreas de atuação da Codevasf, falta de acesso ou domínio das equipes sobre as ferramentas sistêmicas de controle e ausência de procedimentos e normativos específicos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C21>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C21,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E62>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E62,\"\")","v":""},null,"Paralisação do Contrato."]
["Demandas externas conflitantes com as políticas públicas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C22>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C22,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E63>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E63,\"\")","v":""},null,"Pareceres complementares."]
["Demora na liberação dos recursos orçamentários por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional para a conclusão dos procedimentos licitatórios",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C23>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C23,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E64>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E64,\"\")","v":""},null,"Planejamento prévio."]
["Dependência excessiva do órgão com relação à solução contratada",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C24>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C24,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E65>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E65,\"\")","v":""},null,"Plano anual de capacitação."]
["Desatenção do responsável e dificuldade no manuseio da ferramenta",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C25>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C25,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E66>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E66,\"\")","v":""},null,"Prática no levantamento de projetos e ações para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO)."]
["Desconhecimento dos processos de trabalhos pelas Organizações de Irrigantes (OI); Falta de cobrança de elaboração do POA em tempo hábil; normativo do K2 desatualizado",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C26>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C26,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E67>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E67,\"\")","v":""},null,"Priorização de demandas, recursos e contratos."]
["Desconhecimento e priorização dos ativos críticos de TI em suportar o negócio",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C27>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C27,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E68>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E68,\"\")","v":""},null,"Procura por melhores práticas institucionais em entidades de referência."]
["Descumprimento de normativos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C28>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C28,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E69>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E69,\"\")","v":""},null,"Proposta de TAC."]
["Devido à interferência externa ou política",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C29>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C29,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E70>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E70,\"\")","v":""},null,"Recuperação por backup."]
["Devido à não priorização da demanda por unidade orgânica que fornecerá dados e informações demandadas no prazo acordado com o profissional de imprensa",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C30>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C30,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E71>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E71,\"\")","v":""},null,"Reequilíbrio Econômico-Financeiro."]
["Dificuldade da área de negócio em repassar a necessidade ou a baixa experiência do analista de negócio pelo excesso de requisitos desnecessários",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C31>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C31,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E72>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E72,\"\")","v":""},null,"Relatórios periódicos dos Centros pesqueiros e Visitas aos centros pesqueiros esporadicamente."]
["Dificuldade de entendimento dos benefícios decorrentes do emprego do gerenciamento de riscos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C32>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C32,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E73>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E73,\"\")","v":""},null,"Remanejamento de recursos humanos, financeiros, orçamentários e materiais."]
["Dificuldade em definir indicadores, metodologias e metas no PEI",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C33>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C33,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E74>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E74,\"\")","v":""},null,"Renegociação de prazo."]
["Dificuldade em modernizar instrumentos e processos de trabalho e à limitação de sistema tecnológico",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C34>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C34,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E75>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E75,\"\")","v":""},null,"Repasse de conhecimento pelos empregados da própria área."]
["Dificuldade na definição de escopo, requisitos e regras de negócio pela área demandante, falta de participação da área requisitante da solução de TI, especialmente com relação à construção e à manutenção da solução",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C35>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C35,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E76>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E76,\"\")","v":""},null,"Requerer ao Orçamento a criação de uma ação orçamentária específica."]
["Dificuldades no levantamento das características do público-alvo beneficiário, bem como na precificação dos itens de despesa do projeto",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C36>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C36,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E77>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E77,\"\")","v":""},null,"Resposta a questionamentos dos órgãos de controle externo."]
["Diretrizes existentes insuficientes e desatualizados",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C37>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C37,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E78>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E78,\"\")","v":""},null,"Retificação e revisão de documentos, informações e dados."]
["Discricionariedade dos gestores em decidir pelo não atendimento à demanda de imprensa por insegurança ou negligência quanto à obrigação legal da transparência e do direito à informação",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C38>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C38,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E79>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E79,\"\")","v":""},null,"Reuniões, palestras e oficinas patrocinados pela Área com gestores e demais envolvidos."]
["Documentação incorreta ou incompleta pelas áreas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C39>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C39,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E80>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E80,\"\")","v":""},null,"Rotinas de execução não formalizadas."]
["Documentação indevida e desatualizada dos contatos ou indisponibilidade de contato para apoio à solução de incidente",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C40>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C40,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E81>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E81,\"\")","v":""},null,"Rotinas de execução sob demanda."]
["Empresa não compreender, no planejamento, os Centros como unidades administrativas (não apresenta recursos para as despesas administrativas)",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C41>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C41,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E82>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E82,\"\")","v":""},null,"Rotinas de trabalho (fluxograma)."]
["Envio do processo ou documentação fora do prazo do recolhimento de impostos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C42>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C42,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E83>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E83,\"\")","v":""},null,"Sem controles."]
["Erro na estimativa de quantidades maior ou menor que as necessidades da organização em processos de contratação de produtos e serviços",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C43>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C43,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E84>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E84,\"\")","v":""},null,"Senha de acesso ao sistema."]
["Especificações técnicas insuficientes ou deficitárias para contratação da solução segundo as necessidades da área demandante",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C44>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C44,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E85>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E85,\"\")","v":""},null,"Solicitação de capacitação."]
["Especificações técnicas restritas para contratação da solução",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C45>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C45,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E86>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E86,\"\")","v":""},null,"Solicitação de criação de dispositivos específicos no orçamento."]
["Falha, por parte das áreas executoras, na mensuração do orçamento necessário para a execução de iniciativas de sua competência",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C46>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C46,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E87>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E87,\"\")","v":""},null,"Solicitação de recursos orçamentários."]
["Falhas em sistemas operacionais internos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C47>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C47,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E88>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E88,\"\")","v":""},null,"Solicitar a Indicação imediata de pessoa com a mesma competência técnica."]
["Falta de ajustes, atualizações e conclusão do sistema de informação, aplicada à gestão fundiária",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C48>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C48,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E89>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E89,\"\")","v":""},null,"Termo de Cessão Provisória."]
["Falta de alinhamento entre a gerência e a equipe",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C49>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C49,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E90>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E90,\"\")","v":""},null,"Termo de Cooperação Técnica."]
["Falta de análise dos requisitos elaborados no Termo de Referência pelas áreas competentes e Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade)",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C50>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C50,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E91>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E91,\"\")","v":""},null,"Termos de Referência dos editais elaborados."]
["Falta de classificação interna do tipo de informações sensíveis",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C51>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C51,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E92>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E92,\"\")","v":""},null,"Treinamento de procedimentos e normativos."]
["Falta de cultura dos empregados na utilização das informações no acervo da Biblioteca",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C52>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C52,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E93>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E93,\"\")","v":""},null,"Verificação das atualizações da legislação."]
["Falta de divulgação do material digitalizado e pouco acesso dos usuários ao Repositório Digital",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C53>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C53,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E94>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E94,\"\")","v":""},null,"Verificação das iniciativas aprovadas."]
["Falta de gestão de manutenção preventiva, com a identificação de possíveis falhas e quedas de desempenho ou defeitos em estágio inicial",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C54>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C54,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E95>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E95,\"\")","v":""}]
["Falta de implementação de mecanismos de gestão e governança e não atendimento de boa parte das orientações de gestão e governança dos órgãos de controle",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C55>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C55,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E96>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E96,\"\")","v":""}]
["Falta de informações das áreas pertinentes sobre os dados solicitados para análise",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C56>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C56,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E97>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E97,\"\")","v":""}]
["Falta de integração da Plataforma + Brasil com o módulo do sistema SIGEO",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C57>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C57,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E98>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E98,\"\")","v":""}]
["Falta de mecanismos e procedimentos adequados para o controle efetivo do acesso, concessão de perfis de acesso a sistemas de informação e a outros recursos a funcionários da contratada",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C58>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C58,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E99>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E99,\"\")","v":""}]
["Falta de motivação concreta compatível com responsabilização da função",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C59>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C59,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E100>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E100,\"\")","v":""}]
["Falta de padronização dos procedimentos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C60>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C60,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E101>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E101,\"\")","v":""}]
["Falta de padronização dos procedimentos e processos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C61>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C61,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E102>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E102,\"\")","v":""}]
["Falta de planejamento da operacionalização e manutenção das infraestruturas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C62>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C62,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E103>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E103,\"\")","v":""}]
["Falta de planejamento por parte da contratante e intempestividade da contratante para adequação de infraestrutura básica de TI",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C63>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C63,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E104>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E104,\"\")","v":""}]
["Falta de prioridade na destinação de recursos orçamentários e financeiros",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C64>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C64,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E105>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E105,\"\")","v":""}]
["Falta de priorização da área no levantamento das informações necessárias para alegação do direito",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C65>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C65,\"\")","v":"Inserir novo Risco:"},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E106>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E106,\"\")","v":""}]
["Falta de rebatimentos regionais",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C66>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C66,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E107>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E107,\"\")","v":""}]
["Falta de Recursos Financeiros/Contingenciamento por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C67>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C67,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E108>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E108,\"\")","v":""}]
["Falta de registro em base de conhecimento",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C68>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C68,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E109>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E109,\"\")","v":""}]
["Falta de uniformidade de processos de gestão de faturamento e renegociação de dívida entre Sede e Superintendências",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C69>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C69,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E110>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E110,\"\")","v":""}]
["Falta de visão da equipe da Biblioteca na conversão do formato impresso para o formato digital, bem como investimentos para esse fim e manter o acervo informacional em formato impresso",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C70>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C70,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E111>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E111,\"\")","v":""}]
["Falta e falha de rotinas automatizadas/sistematizada para a realização da intervenção necessária e acesso as informações diretamente no Banco de dados",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C71>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C71,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E112>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E112,\"\")","v":""}]
["Fatos fortuitos em campo que impossibilitem a execução de cronograma",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C72>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C72,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E113>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E113,\"\")","v":""}]
["Fatos fortuitos em campo que impossibilitem a execução de cronograma do contrato",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C73>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C73,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E114>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E114,\"\")","v":""}]
["Fatos fortuitos em campo que impossibilitem a execução de cronograma e/ou ausência de previsão orçamentária/financeira para pagamento de taxas e execução de serviços ambientais",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C74>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C74,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E115>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E115,\"\")","v":""}]
["Fornecimento de dados e/ou informações indefinidas ou incompletas procedentes das unidades orgânicas gestoras dos empreendimentos da Codevasf. Formalização tardia das solicitações para regularização ambiental",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C75>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C75,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E116>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E116,\"\")","v":""}]
["Forte concentração de demandas jurídicas na formulação de instrumentos pactuados pela Empresa face à sazonalidade no aporte de recursos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C76>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C76,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E117>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E117,\"\")","v":""}]
["Imparcialidade e falta de objetividade das áreas interessadas no repasse das informações de segurança do trabalho",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C77>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C77,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E118>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E118,\"\")","v":""}]
["Imposições que comprometem a coerência técnica dos dados e das informações relativas à produção agropecuária",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C78>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C78,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E119>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E119,\"\")","v":""}]
["Imposições que comprometem a coerência técnica dos dados e das respectivas informações relativas à produção agropecuária dos projetos públicos de irrigação",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C79>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C79,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E120>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E120,\"\")","v":""}]
["Impossibilidade ou delonga no atendimento a solicitações de suporte segundo as necessidades do negócio pela expansão da área de atuação da Codevasf sem planejamento suficiente para suportar as operações de TI",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C80>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C80,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E121>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E121,\"\")","v":""}]
["Inexploração das unidades parcelares (falta de créditos dos irrigantes) e/ou inadimplência",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C81>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C81,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E122>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E122,\"\")","v":""}]
["Influências políticas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C82>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C82,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E123>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E123,\"\")","v":""}]
["Informações ou dados insuficientes ou imprecisos para a defesa processual das áreas relacionadas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C83>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C83,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E124>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E124,\"\")","v":""}]
["Ingerências políticas da alta gestão em trabalhos técnicos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C84>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C84,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E125>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E125,\"\")","v":""}]
["Inobservância ou falha na validação da conformidade processual decorrente da ausência de procedimentos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C85>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C85,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E126>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E126,\"\")","v":""}]
["Inobservância ou falha na validação da conformidade processual decorrente da deficiência de conhecimento",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C86>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C86,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E127>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E127,\"\")","v":""}]
["Insegurança ou negligência na coleta, tratamento e disponibilização de dados e informações",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C87>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C87,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E128>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E128,\"\")","v":""}]
["Insuficiência do sistema interno",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C88>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C88,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E129>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E129,\"\")","v":""}]
["Insuficiência do sistema SICOB em relação às funcionalidades",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C89>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C89,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E130>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E130,\"\")","v":""}]
["Insuficiência orçamentário e financeiro",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C90>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C90,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E131>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E131,\"\")","v":""}]
["Integração deficiente da Codevasf com os Municípios",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C91>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C91,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E132>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E132,\"\")","v":""}]
["Integração deficiente de informação das áreas envolvidas, prazos exíguos e volume de demandas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C92>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C92,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E133>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E133,\"\")","v":""}]
["Integração deficiente do SISJUR com sistemas internos da CODEVASF",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C93>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C93,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E134>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E134,\"\")","v":""}]
["Integração deficiente e não complementar estabelecida entre as instâncias internas de supervisão",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C94>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C94,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E135>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E135,\"\")","v":""}]
["Interferência externa na tomada de decisões para a alienação e aquisição de terras em desacordo com requisitos técnicos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C95>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C95,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E136>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E136,\"\")","v":""}]
["Lentidão da empresa em adequar os processos internos às mudanças da legislação de contratos e convênios",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C96>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C96,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E137>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E137,\"\")","v":""}]
["Limitação de conhecimento na tecnologia disponibilizada",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C97>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C97,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E138>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E138,\"\")","v":""}]
["Modelo descentralizado de gestão contratual sob responsabilidade das áreas da Empresa com emprego de processos não padronizados; segregação da gestão contratual em duas áreas distintas (PR/SL e AE/GPE/UCC)",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C98>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C98,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E139>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E139,\"\")","v":""}]
["Monitoramento ineficiente dos objetivos e metas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C99>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C99,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E140>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E140,\"\")","v":""}]
["Mudança no planejamento no consumo de energia por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C100>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C100,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E141>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E141,\"\")","v":""}]
["Mudanças de pessoas da área requisitante",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C101>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C101,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E142>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E142,\"\")","v":""}]
["N/A",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C102>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C102,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E143>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E143,\"\")","v":""}]
["Não atendimento dos prazos legais de entrega dos estudos exigidos pelo órgão ambiental",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C103>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C103,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E144>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E144,\"\")","v":""}]
["Não comprometimento de algumas áreas com os projetos e metas estabelecidos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C104>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C104,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E145>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E145,\"\")","v":""}]
["Não observância de procedimentos internos e legislação pertinentes para segregação de informações de caráter estratégico e confidencial",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C105>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C105,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E146>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E146,\"\")","v":""}]
["Não ocorrência de atualização e acompanhamento legal / legislativo relativo a atividade licitatória e a inobservância desses aspectos legais que incidam em demandas de órgãos de controles e/ou processos judiciais",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C106>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C106,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E147>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E147,\"\")","v":""}]
["Negligência e ou falha na supervisão sistemática e continuada da execução de serviços e fornecimentos em contratos; Conflitos e indefinições nas especificações técnicas mais adequadas durante andamento e execução do contrato",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C107>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C107,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E148>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E148,\"\")","v":""}]
["Patrocínio em escala insuficiente para imprimir maior celeridade ao processo",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C108>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C108,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E149>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E149,\"\")","v":""}]
["Pendências no Contrato de Cessão Provisória; Dificuldade de atendimento de requisitos de transferência de titularidade na legislação vigente",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C109>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C109,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E150>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E150,\"\")","v":""}]
["Perca do profissional qualificado",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C110>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C110,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E151>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E151,\"\")","v":""}]
["Planejamento sem o envolvimento direto dos responsáveis pelos Projetos de Inclusão Produtiva.",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C111>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C111,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E152>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E152,\"\")","v":""}]
["Posicionamento do órgão ambiental quanto ao rigor em cumprir com a legislação aplicável ou Alteração na Legislação Ambiental Federal, estadual ou Municipal aplicável, que julgue a Inviabilidade ambiental do empreendimento",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C112>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C112,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E153>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E153,\"\")","v":""}]
["Possível dificuldade de alinhamento entre a alta gestão e a equipe técnica",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C113>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C113,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E154>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E154,\"\")","v":""}]
["Possível falta de energia elétrica",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C114>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C114,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E155>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E155,\"\")","v":""}]
["Prazo limitado para conclusão do serviço incorrendo no cancelamento de recursos",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C115>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C115,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E156>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E156,\"\")","v":""}]
["Prazos exíguos e atrasos processuais",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C116>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C116,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E157>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E157,\"\")","v":""}]
["Preenchimento inadequado e insuficiente do SIGEC",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C117>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C117,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E158>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E158,\"\")","v":""}]
["Preenchimento manual de planilhas",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C118>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C118,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E159>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E159,\"\")","v":""}]
["Privilégios excessivos ou esquecidos pela equipe de TI e acesso indevido ao sistema de gerenciamento de banco de dados",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C119>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C119,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E160>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E160,\"\")","v":""}]
["Processo de programação financeira ser complexo e levar vários dias",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C120>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C120,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E161>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E161,\"\")","v":""}]
["Quadro reduzido de empregados frente a necessidade da empresa",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C121>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C121,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E162>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E162,\"\")","v":""}]
["Recebimento de informações insuficientes, intempestivas ou incorretas das unidades responsáveis (área fim)",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C122>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C122,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E163>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E163,\"\")","v":""}]
["Rotinas não otimizadas, Hardware/Software obsoleto e baixa performance do banco de dados",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C123>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C123,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E164>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E164,\"\")","v":""}]
["Tempo elevado entre o recebimento do bem e a sua doação",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C124>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C124,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E165>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E165,\"\")","v":""}]
["Urgência da contratação e necessidade de aplicação do recurso orçamentário",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C125>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C125,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E166>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E166,\"\")","v":""}]
["Utilização inadequada da rubrica de produção para custeio administrativo",null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C126>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C126,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E167>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E167,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A2>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A2,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C127>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C127,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E168>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E168,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A3>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A3,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C128>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C128,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E169>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E169,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A4>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A4,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C129>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C129,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E170>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E170,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A5>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A5,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C130>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C130,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E171>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E171,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A6>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A6,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C131>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C131,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E172>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E172,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A7>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A7,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C132>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C132,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E173>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E173,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A8>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A8,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C133>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C133,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E174>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E174,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A9>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A9,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C134>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C134,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E175>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E175,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A10>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A10,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C135>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C135,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E176>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E176,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A11>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A11,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C136>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C136,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E177>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E177,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A12>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A12,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C137>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C137,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E178>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E178,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A13>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A13,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C138>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C138,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E179>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E179,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A14>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A14,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C139>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C139,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E180>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E180,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A15>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A15,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C140>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C140,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E181>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E181,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A16>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A16,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C141>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C141,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E182>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E182,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A17>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A17,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C142>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C142,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E183>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E183,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A18>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A18,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C143>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C143,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E184>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E184,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A19>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A19,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C144>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C144,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E185>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E185,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A20>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A20,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C145>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C145,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E186>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E186,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A21>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A21,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C146>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C146,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E187>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E187,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A22>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A22,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C147>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C147,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E188>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E188,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A23>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A23,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C148>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C148,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E189>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E189,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A24>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A24,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C149>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C149,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E190>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E190,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A25>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A25,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C150>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C150,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E191>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E191,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A26>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A26,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C151>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C151,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E192>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E192,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A27>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A27,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C152>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C152,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E193>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E193,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A28>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A28,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C153>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C153,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E194>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E194,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A29>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A29,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C154>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C154,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E195>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E195,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A30>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A30,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C155>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C155,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E196>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E196,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A31>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A31,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C156>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C156,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E197>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E197,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!A32>0,'Lista de Riscos Normalizados'!A32,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!C157>0,'Lista de Riscos Normalizados'!C157,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF('Lista de Riscos Normalizados'!E198>0,'Lista de Riscos Normalizados'!E198,\"\")","v":""}]

{"sheet":"BD Pedro","index":5,"n_rows":466,"n_cols":3,"rows_kept":466,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Fator de Risco/Causa \n(devido a)","Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)","Consequência (Ocasionando)"]
[null,"Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema"]
[null,"Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos"]
[null,"Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência "]
[null,"Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho"]
[null,"Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues (em duplicidade)"]
[null,"Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos"]
[null,"Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações "]
[null,"Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido"]
[null,"Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações"]
[null,"Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas"]
[null,"Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes"]
[null,"Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais"]
[null,"Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais"]
[null,"Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa"]
[null,"Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações"]
[null,"Poderá levar à indisponibilidade do ambiente/serviço "]
[null,"Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional "]
[null,"Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas"]
[null,"Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI"]
[null,"Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa"]
[null,"Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais"]
[null,"Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas"]
[null,"Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos"]
[null,"Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações"]
[null,"Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas"]
[null,"Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues"]
[null,"Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças"]
[null,"Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos"]
[null,"Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas"]
[null,"Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias"]
[null,"Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade"]
[null,"Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas "]
[null,"Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços"]
[null,"Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária"]
[null,"Poderá dificultar a titulação (escritura e registro) das unidades parcelares"]
[null,"Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional "]
[null,"Poderá ocorrer dificuldade de transferência/cessão de projetos"]
[null,"Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas"]
[null,"Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens"]
[null,"Poderá ocorrer perda de dados"]
[null,"Poderá ocorrer manipulação indevida das informações"]
[null,"Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público"]
[null,"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais"]
[null,"Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados "]
[null,"Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf"]
[null,"Poderá ocorrer limitação na transparência das informações"]
[null,"Baixa Integridade dos Dados e de Segurança da Informação"]
[null,"Contingenciamento das operações"]
[null,"Estagnação tecnológica "]
[null,"Expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional"]
[null,"Ineficiência na Implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações"]
[null,"Ineficiência da Governança e Gestão "]
[null,"Ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais"]
[null,"Insegurança orçamentária e financeira"]
[null,"Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes"]
[null,"Perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente"]
[null,"Poderá ocorrer perda de Oportunidades em Gestão Estratégica de Pessoas "]
[null,"Comprometimento Imagem Institucional "]
["Modificação do projeto no transcorrer as obras por solicitação da Codevasf","Aumento de custos Necessidade de novos materiais"]
["inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo.","Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços"]
["Estimativa incorreta de prazo","Atraso na entrega, aumento do custo"]
["Custo dos Insumos","Inflação/flutuação de câmbio Aumentos desproporcionais de custo de insumos"]
["Atraso na Mobilização","Não atendimento por parte do contratado dos requisitos contratuais na fase de mobilização"]
["Insumos e materiais","Indisponibilidade de insumos materiais para início da obra"]
["Licenças","Não cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (Prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc)"]
["Limpeza do subleito/via existente","Volume de material de limpeza não previsto no projeto básico, com carga, transporte e disposição/espalhamento"]
["Escavação/rebaixamento do graide ","Volume não previsto no Projeto Básico, por necessidade de rebaixamento de graide Momento de transporte, Escavação, Carga, Transporte, bota-fora de material e espalhamento\n"]
["Solos inservíveis ou escavação para rebaixamento de grade da via","Volume não previsto no Projeto Básico de escavação, Carga, Transporte, bota-fora de material e espalhamento e reposição de material qualificado"]
["Material de jazida/Pedreira","Origem dos materiais ou acréscimo do número de fontes. Alteração da DMT"]
[" Perda de serviços","Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas"]
["Patrimônio Arqueológico","Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural"]
[" Insumos e materiais","Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que não atendam as especificações da Codevasf"]
["Desvios de tráfego","Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego"]
["Restrição de horário de trabalho","Restrições para trabalho noturno, fins de semana ou horários determinados"]
["Diferença projeto básico/Projeto Executivo. Solução/alteração/ metodologia.","Alteração do método construtivo de elementos de drenagem previsto no projeto básico, para adequar às condições de campo encontradas"]
["Sinalização provisória – fase de obras","Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra"]
["Desvios de tráfego","Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego"]
["Linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento – remanejamento","Remanejar interferências"]
["Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo – remanejamento","Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital, seus Anexos e no Critério de Pagamento"]
["Linhas de energia, redes de telecomunicações e saneamento – interferência executiva","Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências"]
["Licenciamento ambiental","Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislação ambiental"]
["Ajuste de escopo","Adequação no escopo da contratação, incluindo, entre outros: - extensão de ruas laterais"]
["Limpeza de terreno","Acréscimo de volume em decorrência de material depositado e/ou encontrado durante a vigência do contrato"]
["Greve","Ocorrência de greve dos funcionários da contratada"]
["Caso Fortuito, Força Maior","Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc"]
["Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas","Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda"]
["Segurança no trabalho","Acidentes de trabalho levando a interrupção ou paralização das obras"]
["Legislação","Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos ou diminuição de faturamento"]
["Descarte inadequado de resíduos perigosos","Custos de multas ou ações civis públicas por descarte inadequado"]
["Anulação","Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis"]
["Danos causados a infraestruturas de terceiros \ne de órgãos públicos","Custos de Indenização/multa/reparo"]
["Ações trabalhistas","Custos de condenações, pagamento de ações trabalhistas ou previdenciárias de profissionais contratados ou subcontratados"]
[null,"Necessidade de fornecer equipamento, material ou máquina ofertada pela contratada na licitação com alteração de marca ou especificação"]
[null,"Alteração do prazo do fornecimento"]
[null,"Entrega em desacordo com as especificações do Edital"]
[null,"Variação cambial do dólar "]
[null,"Variação cambial do dólar acima do previsto no item 4"]
[null,"Variação da  inflação (IPCA)"]
[null,"Greve da Receita Federal do Brasil"]
[null,"“Greve de \ncaminhoneiros”"]
[null,"Aumento dos custos de transporte internacional de cargas"]
[null,"Aumento dos custos de fretes"]
[null,"Lockdown"]
[null,"Dificuldade de aquisições de matéria-prima"]
[null,"Estimativa de prazo de entrega"]
[null,"Interrupção do contrato"]
[null,"Dano no frete dos itens de fornecimento"]
[null,"Dano no frete dos itens de fornecimento"]
[null,"Roubo ou extravio de cargas"]
[null,"Alterações Tributárias"]
[null,"Variação de local de entrega"]
[null,"Férias Coletivas"]
[null,"Variação no prazo de pagamentos"]
[null,"Ações de Meio Ambiente"]
[null,"Montagem / Implantação"]
[null,"Clima / Chuvas e Drenagem"]
[null,"Modificações das especificações de serviço"]
[null,"Segurança dos operários e demais funcionários (acidentes)"]
[null,"Variação dos custos dos serviços"]
[null,"Greve"]
[null,"Ocorrência de furto, danos"]
[null,"Local sem acesso"]
["Excessos ou carências nas descrições dos itens, cláusulas excludentes e impugnações","Questionamentosexcessivos no Pregão","Paralização do processo, atrasona conclusão do certame, erratas e mudança no TR"]
["Imprecisão nas descrições, preços incompatíveis","Licitação deserta","Falta de interessados e capacitados para o evento"]
["Gestão empresarial","Falência davencedora","Atraso no processo"]
["Fabricação defeituosa, atendimento às normas de qualidade","Materiais com defeito de fabricação/qualidade","Acidentes no trabalho, doenças, LER"]
["Participar do evento sem análise completa, tentar ganhar o certame para depois negociar preços com justificativa de pandemia, aumento repentino dos custos e despesas","Contratada se recusa assinar contrato","Paralização do processo, atrasos na conclusão das entregas e ter que convocar a próxima colocada"]
["Eventos mercadológicos imprevistos, pandemia, restrições de circulação de mercadorias, carência de insumos, transporte de mercadoria com eventos fortuitos","Indisponibilidade de produtos","Atraso nas entregas"]
["Defeitos, não atendimento e não conformidade","Exigência de amostra de produtos","Atendimento das necessidades"]
["Desistência do convocado (justificativa), não envio da documentação exigida, planilha de custos mal dimensionada","Adjudicar novo licitante","Atraso no certame, novas análises em documentos, desperdício de tempo e trabalho"]
["Tentativas de atrapalhar certame, empresas desavisadas ou mal intencionadas","Proposta do Pregão com valor inferior ao mercado","Atrasos, prejudicar certame"]
["Avaliação e dimensionamento errados","Pesquisa de mercado rasa","Preços unitários insuficientes, Preços inexequíveis, cancelamento do certame"]
[null,"Planejamento – Atraso na contratação do objeto","Indisponibilidade do serviço"]
[null,"Termo de Referência","Estimativa de preços inadequada"]
[null,"Licitação deserta","Não realizar a contração"]
[null,"Seleção do Fornecedor","Contratação de empresa incapaz de executar a avença"]
[null,"Gestão do Contrato\n","Atraso no início da realização dos serviços"]
[null,"Gestão do Contrato","Inexecução do serviço"]
[null," Fiscalização do Contrato","Inadimplência da contratada"]
[null,"Estimativa incorreta no prazo de realização das manutenções"]
[null,"Inadequação para provimento dos serviços no formato de disponibilidade, qualidade, quantidade e custo"]
[null,"Estimativa incorreta de Prazo"]
[null,"Custo dos Insumos/programa"]
[null,"Insumos e materiais"]
[null,"Insumos e materiais"]
[null,"Restrição de horário de Trabalho"]
[null,"Greve"]
[null,"Segurança no trabalho"]
[null,"Legislação"]
[null,"Anulação"]
[null,"Danos causados a Infraestruturas de terceiros e de órgãos públicos ou a estrutura da Codevasf"]
[null,"Ações Trabalhistas"]
[null,"Dificuldade com Equipes de trabalho"]
[null,"Dificuldade com contratação de pessoal"]
[null,"Grande variação de volume de atividades previstas"]
[null,"Manutenção da Licença de Instalação"]
[null,"Especificações e normativos"]
[null," Índices de reajustamento"]
[null,"Deficiência no desempenho dos serviços"]
[null,"Deficiência no desempenho dos serviços"]
[null,"Deficiência no desempenho dos serviços"]
[null,"Caso fortuito ou força maior"]
[null," Fato do príncipe ou Fato da administração"]
[null,"Orçamento Público"]
[null," Qualificação Profissional, Econômica ou Jurídica"]
[null," Qualificação Profissional, Econômica ou Jurídica"]
[null,"Obrigações Trabalhistas"]
[null,"Subconcessão de empreendimento ou finalização de serviços em prazo inferior ao previsto"]
[null,"Erros de execução por subcontratadas"]
[null,"Projeto"]
[null,"Projeto"]
[null,"Projeto"]
[null,"Licenciamento Ambiental"]
[null,"Vícios ocultos"]
[null,"Caso fortuito ou força maior"]
[null,"Fato Príncipe "]
[null,"Erro de execução por subcontratadas"]
[null,"Desapropriações e Liberação de Áreas"]
[null,"Patrimônio artístico e cultural"]
[null,"Variação Climática"]
[null,"Variação Climática"]
[null,"Econômico-financeira"]
[null,"Orçamento Público "]
["Indisponibilidade de recursosorçamentários para a contratação doobjeto","Atraso na contratação do objeto","Comprometimento da elaboração do novo ciclo do PEI"]
["Estimativa de preços inadequada; Coleta insuficiente de fontes de pesquisa","Dificuldade de obtenção de propostas/participantes no processo licitatório","Não contratação do objeto por meio de processo licitatório"]
["Inconformidade de cumprimento de exigências do processo licitatório","Atraso no processo Licitatório","Atraso no cronograma do processo licitatório"]
["Não assinatura do contrato nos prazos estabelicidos","Atraso no início da realização do serviço","Início do novo ciclo do PEI em atraso; Possível penalidade por parte dos órgãos de Controle"]
["Especificação insuficiente e fiscalização falha","Execução de serviços dissoanantes do orçado","Ineficácia na execução"]
["Clásulas de penalidades Genéricas","Impossibilidade de aplicar penalidades","Impossibilidade de sancionar o contratado em caso de inexecução do objeto"]
["Dificuldade na execução do objeto","Variação do escopo, prazo e/ou custos do projeto","Atraso e/ou aumento de custos e/ou prazos inicialmente previstos"]
["Contratação de empresa incapaz deexecutar o contrato","Inexecução do serviço","Interrupção na execução dos serviços"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Diminuição do ritmo da obra "]
[null,"Diminuição do ritmo da obra "]
[null,"Diminuição do ritmo da obra "]
[null,"Diminuição do ritmo da obra "]
[null,"Paralização da Obra"]
[null,"Paralização da Obra"]
[null,"Controle tecnológico adicional \n"]
[null,"Controle tecnológico adicional \n"]
[null,"Controle tecnológico adicional \n"]
[null,"Controle tecnológico adicional \n"]
[null,"Aumento de escopo"]
[null,"Aumento de escopo"]
[null,"Modificação de normas e/ou instruções de serviço"]
[null,"Caso fortuito ou forca maior"]
[null,"Definição inadequada do serviço no memorial descritivo"]
[null,"Dificuldade na elaboração da Planilha Orçamentária"]
[null,"Falta de recursos técnicos e humanos para a elaboração dos projetos"]
[null,"Falta de informações preliminares, tais como as especificações dos equipamentos, premissas claras do serviço, dentre outras"]
[null,"Não inclusão dos serviços no plano plurianual"]
[null,"Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento mensal das manutenções/operações aserem executadas no exercício financeiro em curso"]
[null,"Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital,especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico operacional da empresa"]
[null,"Ausência de critério de aceitabilidade de preços global e unitário no edital de licitação"]
[null,"Modalidade de licitação incompatível"]
[null,"Ausência de devida publicidade de todas as etapas da licitação"]
[null,"Ausência de exame e aprovação preliminar por assessoria jurídica da Administração das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes"]
[null,"Não conformidade da proposta vencedora com os requisitos do edital e, conforme o caso, com ospreços máximos fixados pelo órgão contratante"]
[null,"Paralisação da licitação por medida judicial ou intervenção de órgão de controle"]
[null,"Não homologação da licitação pelo ordenador de despesas"]
[null,"Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais \nalterações na rotina de manutenção e operação ou relação de equipamentos/materiais constantes no contrato"]
[null,"Falta de justificativa de acréscimos ou supressões de serviços"]
[null,"Extrapolação quanto aos acréscimos ou supressões de serviços dos limites definidos na Lei nº 13.303/2016"]
[null,"Alterações sem justificativas coerentes e consistentes dequantitativos, reduzindo quantidades de serviços cotados e preços muito baixos ou aumentando quantidades de serviços cotados a preços muito altos, podendo gerar sobrepreço e superfaturamento (jogo de planilhas)"]
[null,"Acréscimo de serviços contratados por preçosunitários diferentes da planilha orçamentária apresentada na licitação"]
[null,"Acréscimo de serviços cujos preços unitários são contemplados na planilha original, porém acima dos praticados no mercado"]
[null,"Execução de serviços não previstos no contrato original e sem seus termos aditivos"]
[null,"Subcontratação não admitida no edital e no contrato"]
[null,"Contrato encerrado com objeto inconcluso"]
[null,"Prorrogação de prazo sem justificativa"]
[null,"Falha na prestação de serviços pelos fornecedores econtratados"]
[null,"Falta de documentação legal das empresas subcontratadas"]
[null,"Atraso ou problema na disponibilidade de equipamentos e materiais de apoio de responsabilidade da contratada"]
[null,"Rejeição de material e serviço"]
[null,"Turnouver de funcionários da contratada, desídia, falta de comprometimento"]
[null,"Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas que serão reformadas"]
[null,"Mudanças ou alterações na rotina ou elementos da manutenção"]
[null,"Imprevistos e riscos não identificados"]
[null,"Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à manutenção e à operação dos perímetros"]
[null,"Danos a propriedades adjacentes ou próximas aos serviços"]
[null,"Tumultos, greves e impedimentos equivalentes à continuidade dos serviços"]
[null,"Paralisação por intempérie, alagamento, incêndio ou outro sinistro qualquer"]
[null,"Mudança estratégica da instituição"]
[null,"Pagamento de serviços não efetivamente executados"]
[null,"Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização"]
[null,"Pagamento de serviços manutenção/operação paralisada"]
[null,"Falta de comprovação e conferência pela fiscalizaçãodos serviços executados"]
[null,"Divergência entre as manutenções executadas/atestadas e osvalores efetivamente pagos"]
[null,"Inconsistência e incoerência nos relatórios gerenciais e final"]
[null,"Superfaturamento"]
[null,"Ausência de recebimento pela fiscalização dos relatórios gerenciais e final"]
[null,"Atraso na entrega dos relatórios ou execução dos serviços que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais"]
[null,"Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no contrato para a execução dos serviços de manutenção e operação"]
[null,"Descumprimento dos prazos de execução dos serviços previsto no contrato e em seus termos aditivos"]
[null,"Recebimento de relatórios e serviços com falhas visíveis de execução"]
[null,"Defeitos técnicos durante o período de responsabilidade legal da contratada"]
[null,"Necessidade de fornecerequipamento, material ou máquina ofertada pela contratada na licitação com alteração de marca ou especificação"]
[null,"Alteração do prazo do fornecimento"]
[null,"Entrega em desacordo com as especificações do Edital"]
[null,"Variação cambial do dólar"]
[null,"Variação cambial do dólar acima do previsto no item 4"]
[null,"Variação da inflação (IPCA)"]
[null,"Greve da Receita Federal do Brasil"]
[null,"“Greve de caminhoneiros”"]
[null,"Aumento dos custos de transporte internacional de cargas"]
[null,"Aumento dos custos de fretes"]
[null,"Lockdown"]
[null,"Dificuldade de aquisições de matéria-prima"]
[null,"Estimativa de prazo de entrega"]
[null,"Interrupção do contrato"]
[null,"Dano na descarga dos itens de fornecimento"]
[null,"Dano no frete dos itens de fornecimento"]
[null,"Roubo ou extravio de cargas"]
[null,"Alterações Tributárias"]
[null,"Variação de local de entrega"]
[null,"Férias Coletivas"]
[null,"Alteração prorrogação de prazo"]
[null,"Variação no prazo de pagamentos"]
[null,"Oscilações ordinárias de custos de insumo","Preço"]
[null,"Oscilações anormais de custos de insumos","Preço"]
[null,"Oscilações no prazo de pagamentos","Preço"]
[null,"Afastamentos temporários de mão de obra qualificada","Prazo"]
[null,"Afastamentos permanente de mão de obra qualificada","Prazo"]
[null,"Variação de quantitativos de levantamentos de campo","Preço e Prazo"]
[null,"Condições climáticas adversas","Prazo"]
[null,"Risco regulatório","Prazo"]
[null,"Baixa capacidade operacional, administrativa e logística","Prazo e qualidade"]
[null,"Baixa capacidade técnica e profissional","Prazo e qualidade"]
[null,"Incapacidade técnica","Total"]
[null,"Falência da empresa","Total"]
[null,"Cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (Prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc. )"]
[null,"Não definir corretamento a quantidade, a dimensão, as características operacionais dos equipamentos a serem empregados, a metodologia e os procedimentos para a execução do objeto, obedecendo as premissas deste Termo de Referência"]
[null,"Gastos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE"]
[null,"Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros prazos estabelecidos entre as partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE"]
[null,"Atrasos no cronograma devido à indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra"]
[null,"Não atingir os parâmetros de desempenho e de produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos cuja responsabilidade seja do Contratante"]
[null,"Refazer serviços danificados por chuva ou outro fenômeno da natureza que acarretem atraso no cronograma original e/ou aumento dos custos"]
[null,"Custos e/ou atrasos no cronograma associados com descobertas arqueológicas e/ou outras interferências relaciondas com patrimônio cultural"]
[null,"Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade que não é reduzida ou excluída em virtude da fiscalização da CONTRATANTE"]
[null,"Aumento do custo dos insumos, devido a variação das taxas de câmbio ou inflação dos preços, exceto nos casos de aumentos DESPROPORCIONAIS"]
[null,"Possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ao índice utilizado para reajuste do Contrato ou de outros valores nele previstos para o mesmo período"]
[null,"Modificações na legislação de tributos sobre a renda"]
[null,"Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos"]
[null,"Prejuízos causados a terceiros, pela CONTRATADA ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela CONTRATADA"]
[null,"Atraso na mobilização de equipamentos em função de restrições técnicas, logísticas, orçamentárias ou ambientais, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE"]
[null,"Restrições de horário de trabalho que impactem no cronograma, como a impossibilidade de trabalho noturno, em finais de semana ou outros horários determinados"]
[null,"Custos associados à ações trabalhistas ou previdenciárias de profissionais contratados ou subcontratados"]
[null,"Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização da pavimentação"]
[null,"Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde será executado o serviço de pavimentação"]
[null,"Custos associdos ao remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento, Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo"]
[null,"Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão"]
[null,"Obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à execução do contrato"]
[null,"Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis previstos neste Contrato e/ou na legislação vigente"]
[null,"Alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos, que alterem a composição econômico financeira do Contrato,excetuada a legislação dos tributos sobre a renda"]
[null,"Alteração unilateral no Contrato, por iniciativa da CONTRATANTE, por inclusão e modificação de obras e serviços que afetem o equilíbrio econômico financeiro"]
[null,"Caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração que provoque impacto econômico financeiro no Contratoe impeça ou retarde a execução da obra"]
[null,"Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos, quando estes aumentos forem imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual"]
["Não contratação dos serviços","Não realização no prazo da proposta","Não cumprimento de dispositivos legais"]
["Comprometimento das atividades necessárias da Assessoria","Indisponibilidade de recursos financeiros para a contratação do objeto","Comprometimento das atividades necessárias da Assessoria"]
["Falta de retorno aos demandantes da PR/SL com o suporte necessário","Não utilização dos serviços no momento devido","Falta de retorno aos demandantes da PR/SL com o suporte necessário"]
[null,"Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa","Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado / Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra"]
[null,"Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos,principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo","Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra"]
[null,"O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração","Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações do IF Sudeste MG /  Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra"]
[null,"A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente","Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra"]
[null,"Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais","Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra"]
[null,"Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc)","Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra /  Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugúeis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada"]
[null,"Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante","Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto / Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra"]
[null,"Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes","Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra"]
[null,"Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos \n","Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra"]
[null,"Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes","Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra"]
[null,"Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto","Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra"]
[null,"Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado","Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra / Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços"]
[null,"Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes","Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra / Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços"]
[null,"Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado","Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra"]
[null,"Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada","Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto / Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante"]
[null,"Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços","Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a \nmorte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho / Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações"]
[null,"Ocorrência de roubos e furtos na obra","Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra"]
[null,"Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais","Atrasos para entrega da obra"]
[null,"Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual","Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra"]
[null,"Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos","Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra"]
[null,"Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos","Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra / Atrasos na execução do objeto"]
[null,"Risco de inadimplência da Contratante","Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação / Atrasos para entrega da obra"]
[null,"Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada","Atrasos para entrega da obra / Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra / Alteração dos custos inicialmenteprevistos para execução da obra / Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos do IF Sudeste MG"]
["Falta de Conhecimento / Falta de tempo hábil para elaboração\nFalta de recursos humanos suficientes / Erro no preenchimento","Erro na Elaboração do Termo de Referência","Possibilidade de pagamento indevido ao \ncontratado / Desvio do objeto do contrato / Processo Interno de Apuração de Responsabilidade\n"]
["Má fé ou inobservância do Proponente","Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento","Contratação de empresa e/ou profissional indevidos"]
["Desatenção no ato da conferência dos documentos","Falha na conferência da documentação apresentada","Contratação de empresa e/ou profissional indevidos / Possibilidade de pagamento indevido ao contratado / Processo Interno de \nApuração de Responsabilidade"]
["Paciente extravia GTO","Perca da Guia de Tratamento Odontológico (GTO) Original no momento da Perícia Final","Possibilidade de não pagamento ao contratado / Desgaste da Companhia com a Empresa de Auditoria e com o Prestador de Serviço Assistencial"]
["Preenchimento manual ilegível ou preenchimento errado","Solicitação Médica ilegível ou com codificação errada","Retrabalho, pois há devolução da solicitação / Demora na autorização do procedimento, o que gera desgaste com o beneficiário e com o prestador"]
["Trâmite fora do período previsto no cronograma","Demora nos trâmites internos do processo administrativo","Atraso no cronograma"]
["Variação cambial","Baixa do valor do dólar"," Diminuição do custo do projeto"]
["Variação cambial","Aumento do valor do dólar","Aumento no custo do projeto"]
["Falha na Aplicação","Manutenção e suporte técnico inadequado para a solução podendo ocasionar a interrupção do fornecimento do serviç","Indisponibilidade ao serviço de e-mail"]
["Informações sequestradas","Ausência de atualização da solução ferindo os critérios de segurança","Vulnerabilidade das caixas de e-mail"]
["Demora na confeção dos artefatos, demora na análise dos documentos e demora nos trâmites processuais","Atraso ou suspensão da licitação","Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo \nde contratação; Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às \nnecessidades de negócio"]
["Ausência de lances na llicitação ou ausência de obtenção de cotação de preços","Falha na estimativa de preços","Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo \nde contratação; Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às \nnecessidades de negócio"]
[" Monitoramento do serviço de e-mail","Interrupção do serviço","Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada; Queda na qualidade dos serviços, comprometendo os benefícios da contratação; Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio"]
["Período e localidade de publicação do processo licitatório e ausência de lances","Licitação deserta ou fracassada","Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada; Queda na qualidade dos serviços, comprometendo os benefícios da contratação; Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio"]
["Trâmite fora do período previsto no cronograma","Demora nos trâmites internos do processo administrativo","Atraso no cronograma"]
["Levantamento dos requisitos falho","Falta de aderência do sistema aos processos da gerência","Subutilização da solução"]
["Problemas na descrição dos requisitos","Falha no orçamento de implantação","Aumento no custo do projeto"]
["Problemas na descrição dos requisitos","Dispersao geografica da organização","Má utilização do sistema pelas superintendências"]
["Priorização de outros projetos pela alta gerência","Perda de prioridade do projeto na organização","Atraso no cronograma"]
["Falta de planejamento na transição dos processos de trabalho","lmpacto na rotina de trabalho dos funcionários da organização","Dificuldade de aceitação da nova solução pelos funcionários"]
["Não envolvimento dos funcionários no projeto","Falta de dedicação total dos funcionarios envolvidos com a implantação da solução","Dificuldade na implantação do sistema"]
["Alocação dos funcionários em outras atividades","Perda de funcionarios envolvidos com a implantação da solução","Atraso no conograma da implantação"]
["Falta de planejamento na transição dos processos de trabalho","Aumento das atividades desempenhadas pelos funcionarios","Resistência dos funcionários à implantação da solução"]
["Treinamento inadequado","Não transferência de conhecimento para a equipe interna por parte da CONTRATADA","Dependência do suporte da CONTRATADA"]
["Treinamento inadequado","Falta de preparo técnico dos funcionários na utilização da solução.","Dependência do suporte da CONTRATADA"]
["Levantamento incompleto dos eequisitos","Mudanças nos requisitos do sistema","Aumento do custo e do prazo do projeto"]
["Definição inadequada dos requisitos","Escolha inadequada do fornecedor da solução","Dificuldade na implantação do sistema e inadequação da solução"]
["Falta de conhecimento dos dados do sistema legado","Falta de acurácia nos dados a serem migrados","Atraso na implantação, perda do histórico das informações e retrabalho para cadastrar os dados"]
["Falta de levantamento de todas as views e integrações utilizadas pelos sistemas legados","Dificuldade de integrar a solução com outros sistemas legados da organização","Precariedade entre a troca de informações do sistema legado e do sistema contratado"]
["Funcionários despreparados para trabalhar com a solução","Funcionários envolvidos com a customização do sistema nao estarem preparados para a sua alta complexidade","Problemas com a configuração do sistema"]
["Falta de conhecimento dos processos da empresa pela equipe de treinamento","Funcionários envolvidos com a customização do sistema nao estarem preparados para a sua alta complexidade","Má utilização do sistema"]
["Atraso no cronograma da contratação","Sistema não estar totalmente funcional até o término do contrato atual","Ficar sem o suporte do sistema atual"]
["ETPC concluir pela licitação de nova solução","Contratada atual não aceitar novo contrato com acrescimo do serviço de consultoria","Dificuldade na migração dos dados"]
[null,"Atraso das entregas da obra"]
[null,"Erros técnicos de execução"]
[null,"Atraso de pagamento"]
[null,"Acidentes e/ou incidentes de trabalho"]
[null,"Greve de funcionários da contratada"]
[null,"Não cumprimento do contrato"]
[null,"Reequilíbrio econômico e financeiro"]
["Falta de pesquisa; falta de recursos humanos; Nomeação de pessoas não qualificadas; curto prazo para realização do estudo","Estudos preliminares incorretos"]
["Especificações incorretas do serviço","Estimativa inadequada de preços"]
["Falta de capacitação dos servidores; Desconhecimento técnico do elaborador","Elaboração do Termo de Referência inadequado"]
["Falta de planejamento ou levantamento inadequado das necessidades","Aquisição de serviço superior ou inferior à necessidade"]
["Desvantagem econômica na execução do serviço","Pregão deserto"]
["Falta de experiência do pregoeiro; Falta de atenção do pregoeiro e equipede apoio","Aceitação de lance inexequível"]
["Má fé da empresa; Formação de cartel","Fraude"]
["Edital mal elaborado; Falta de atenção às normas e legislação vigentes ao elaborar o Edital; Divergência entre o TR e o Edital","Impugnação do Edital"]
["Falta de análise criteriosa daqualificação econômico-financeira da Empresa; Falta de avaliação da capacidade técnica da Empresa","Contratação de Empresaque não tenha capacidade de executar o Contrato"]
["Minuta do Contrato mal elaborada no Edital","Formalização incorreta do Termo Contratual; Erros de digitação"]
["Falta de atuação do Fiscal nãoconferindo se os registros são devidamente anotados","Registro inadequado das ocorrências na execução do serviço"]
["Falta de qualidade dos materiais utilizados no serviço","Não verificação dos materiais empregados pela contratada"]
["Fraude; Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente","Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato"]
["Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato, por parte do responsável","Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada"]
["Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento contratual","Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida; Consequente falta de abertura de processo de penalização; Processo de penalização concluído, sem o devido registro no SICAF e CADIN, no que couber"]
["Prejuízo orçamentário para a Administração","Rescisão Contratual por inexecução do objeto; Objeto mal executado acarretando desperdício ou dano ao erário"]
[null,"Necessidade de alteração do cronograma para execução dos serviços"]
[null,"Alteração do roteiro do trabalho de campo"]
[null,"Alterações nos trabalhos"]
[null,"Lockdown"]
[null,"Interrupção do contrato"]
[null,"Alterações Tributárias"]
[null,"Necessidade de substituição de prestador de serviço"]
[null,"Processos de responsabilidade Civil"]
[null,"Reclamação de terceiros"]
[null,"Ações Trabalhistas "]
[null,"Risco de inflação"]
[null,"Acesso a área "]
[null,"Variação climática impeditiva de execução dos serviços"]
[null,"Prazo de solicitação"]
[null,"Atualização de norma"]
[null,"Quebra ou perda de equipamentos"]
[null,"Variação no prazo de pagamentos"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais"]
[null,"Diminuição do ritmo da obra"]
[null,"Diminuição do ritmo da obra"]
[null,"Desapropriação, ambiental e etc"]
[null,"Desapropriação, ambiental e etc"]
[null,"Paralisação da obra"]
[null,"Paralisação da obra"]
[null,"Controle tecnológico 2adicional"]
[null,"Controle tecnológico 2adicional"]
[null,"Controle tecnológico deficitário"]
[null,"Controle tecnológico deficitário"]
[null,"Aumento de escopo"]
[null,"Aumento de escopo"]
[null,"Modificação de normas e/ou instruções de serviço"]
[null,"Caso fortuito ou forca maior"]
[]
[]
[]
[]
["Gastos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra"]
["Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros prazos estabelecidos entre as partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra"]
["Não atingir os parâmetros de desempenho e de produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos cuja responsabilidade seja do Contratante","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra"]
["Desaparecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade que não é reduzida ou excluída em virtude da fiscalização da CONTRATANTE","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá levar à descontinuidade na execução das obras; surgimento de despesas de vigilância e compromentimento do objeto do contrato"]
["Aumento do custo dos insumos, devido a variação das taxas de câmbio ou inflação dos preços, exceto nos casos de aumentos DESPROPORCIONAIS","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e danos ao equilíbrio econômico/financeiro deste"]
["Possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ao índice utilizado para reajuste do Contrato ou de outros valores nele previstos para o mesmo período","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e danos ao equilíbrio econômico/financeiro deste"]
["Modificações na legislação de tributos sobre a renda","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e danos ao equilíbrio econômico/financeiro deste"]
["Atraso na mobilização de equipamentos em função de restrições técnicas, logísticas, orçamentárias ou ambientais, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra"]
["Restrições de horário de trabalho que impactem no cronograma, como a impossibilidade de trabalho noturno, em finais de semana ou outros horários determinados","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra"]
["Custos associados à ações trabalhistas ou previdenciárias de profissionais contratados ou subcontratados","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra"]
["Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização da pavimentação","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra"]
["Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde será executado o serviço de pavimentação","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra"]
["Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra ou ainda cancelamento e/ou revisão do projeto"]
["Não obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à execução do contrato","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá à ocorrencia de indeferimento de outras Licenças ou Autorizações requeridas  e paralisação da obra"]
["Alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos, que alterem a composição econômico financeira do Contrato, excetuada a legislação dos tributos sobre a renda","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra ou ainda cancelamento e/ou revisão do projeto"]
["Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos, quando estes aumentos forem imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual","Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato","O que poderá onerar o contrato e danos ao equilíbrio econômico/financeiro deste"]

{"sheet":"Banco de dado - tipo de riscos","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Plan1","index":7,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[{"$f":"CONCATENATE(B1&C1)","v":"Tipo de RiscoMacro fatores de risco"},"Tipo de Risco","Macro fatores de risco","Fator de Risco/Causa \n(devido a)"]
[{"$f":"CONCATENATE(B2&C2)","v":"À DefinirProcessos de trabalho"},"À Definir","Processos de trabalho","Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros prazos estabelecidos entre as partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE"]
[{"$f":"CONCATENATE(B3&C3)","v":"Risco InstitucionalPessoas"},"Risco Institucional","Pessoas","Gastos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE"]

{"sheet":"Mapa de Calor","index":8,"n_rows":100,"n_cols":76,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,2],[5,3,5,8],[0,3,0,7],[1,3,1,7],[2,3,2,7],[4,0,4,8],[6,0,6,2],[6,3,6,8],[7,0,7,2],[7,3,7,8],[8,0,8,2],[8,3,8,8],[26,0,30,0],[34,3,34,7],[43,10,43,34],[45,10,45,34],[9,0,9,2],[9,3,9,8],[10,0,10,2],[10,3,10,8],[12,1,12,7],[13,0,17,0],[45,44,45,68],[48,37,48,41],[48,71,48,75],[21,3,21,7],[25,1,25,7]]}
[null,null,null,"Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,{"$f":"[1]capa!C15","v":"Responsável pela formalização da demanda (RILC)"}]
[]
["1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:"]
[{"$f":"Capa!A11","v":"PROCESSO:"},null,null,{"$f":"Capa!C11","v":"59500.001502/2024-45"}]
[{"$f":"Capa!A12","v":"OBJETO DA CONTRATAÇÃO:"},null,null,{"$f":"Capa!C12","v":"Contratação de obras e serviços de engenharia para revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá."}]
[{"$f":"Capa!A13","v":"OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:"},null,null,{"$f":"Capa!C13","v":"A contratação se justifica por se tratar de empreendimento de interesse público, que tem por objetivo impulsionar a atividade econômica local, proporcionando aos usuários maior conforto e melhores condições sanitárias, além de criar um novo espaço de lazer para a população."}]
[{"$f":"Capa!A14","v":"LOCAL DE EXECUÇÃO:"},null,null,{"$f":"Capa!C14","v":"Município de Santana, no estado do Amapá."}]
[{"$f":"Capa!A15","v":"ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:"},null,null,{"$f":"Capa!C15","v":"Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD)"}]
[{"$f":"Capa!A16","v":"ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:"},null,null,{"$f":"Capa!C16","v":"Gerência de Implantação de Obras - Unidade de Implantação de Obras de Infraestrutura Urbana e Edificações (AD/GIM/UOE)"}]
[]
[null,"GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - INERENTE"]
["IMPACTO","Muito grande",5,{"$f":"O51&\"  \"&O52&\"  \"&O53&\"  \"&O54&\"  \"&O55&\"  \"&O56&\"  \"&O57&\"  \"&O58&\"  \"&O59&\"  \"&O60&\"  \"&O61&\"  \"&O62&\"  \"&O64&\"  \"&O63&\"  \"&O65&\"  \"&O66&\"  \"&O67&\"  \"&O68&\"  \"&O69&\"  \"&O70&\"  \"&O71&\"  \"&O72&\"  \"&O73&\"  \"&O74&\"  \"&O75&\"  \"&O76&\"  \"&O77&\"  \"&O78&\"  \"&O79&\"  \"&O80&\"  \"&O81&\"  \"&O82&\"  \"&O83&\"  \"&O84&\"  \"&O85&\"  \"&O86&\"  \"&O87&\"  \"&O88&\"  \"&O89&\"  \"&O90&\"  \"&O91&\"  \"&O92&\"  \"&O93&\"  \"&O94&\"  \"&O95&\"  \"&O96&\"  \"&O97&\"  \"&O98&\"  \"&O99&\"  \"&O100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"T51&\"  \"&T52&\"  \"&T53&\"  \"&T54&\"  \"&T55&\"  \"&T56&\"  \"&T57&\"  \"&T58&\"  \"&T59&\"  \"&T60&\"  \"&T61&\"  \"&T62&\"  \"&T64&\"  \"&T63&\"  \"&T65&\"  \"&T66&\"  \"&T67&\"  \"&T68&\"  \"&T69&\"  \"&T70&\"  \"&T71&\"  \"&T72&\"  \"&T73&\"  \"&T74&\"  \"&T75&\"  \"&T76&\"  \"&T77&\"  \"&T78&\"  \"&T79&\"  \"&T80&\"  \"&T81&\"  \"&T82&\"  \"&T83&\"  \"&T84&\"  \"&T85&\"  \"&T86&\"  \"&T87&\"  \"&T88&\"  \"&T89&\"  \"&T90&\"  \"&T91&\"  \"&T92&\"  \"&T93&\"  \"&T94&\"  \"&T95&\"  \"&T96&\"  \"&T97&\"  \"&T98&\"  \"&T99&\"  \"&T100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"Y51&\"  \"&Y52&\"  \"&Y53&\"  \"&Y54&\"  \"&Y55&\"  \"&Y56&\"  \"&Y57&\"  \"&Y58&\"  \"&Y59&\"  \"&Y60&\"  \"&Y61&\"  \"&Y62&\"  \"&Y64&\"  \"&Y63&\"  \"&Y65&\"  \"&Y66&\"  \"&Y67&\"  \"&Y68&\"  \"&Y69&\"  \"&Y70&\"  \"&Y71&\"  \"&Y72&\"  \"&Y73&\"  \"&Y74&\"  \"&Y75&\"  \"&Y76&\"  \"&Y77&\"  \"&Y78&\"  \"&Y79&\"  \"&Y80&\"  \"&Y81&\"  \"&Y82&\"  \"&Y83&\"  \"&Y84&\"  \"&Y85&\"  \"&Y86&\"  \"&Y87&\"  \"&Y88&\"  \"&Y89&\"  \"&Y90&\"  \"&Y91&\"  \"&Y92&\"  \"&Y93&\"  \"&Y94&\"  \"&Y95&\"  \"&Y96&\"  \"&Y97&\"  \"&Y98&\"  \"&Y99&\"  \"&Y100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"AD51&\"  \"&AD52&\"  \"&AD53&\"  \"&AD54&\"  \"&AD55&\"  \"&AD56&\"  \"&AD57&\"  \"&AD58&\"  \"&AD59&\"  \"&AD60&\"  \"&AD61&\"  \"&AD62&\"  \"&AD64&\"  \"&AD63&\"  \"&AD65&\"  \"&AD66&\"  \"&AD67&\"  \"&AD68&\"  \"&AD69&\"  \"&AD70&\"  \"&AD71&\"  \"&AD72&\"  \"&AD73&\"  \"&AD74&\"  \"&AD75&\"  \"&AD76&\"  \"&AD77&\"  \"&AD78&\"  \"&AD79&\"  \"&AD80&\"  \"&AD81&\"  \"&AD82&\"  \"&AD83&\"  \"&AD84&\"  \"&AD85&\"  \"&AD86&\"  \"&AD87&\"  \"&AD88&\"  \"&AD89&\"  \"&AD90&\"  \"&AD91&\"  \"&AD92&\"  \"&AD93&\"  \"&AD94&\"  \"&AD95&\"  \"&AD96&\"  \"&AD97&\"  \"&AD98&\"  \"&AD99&\"  \"&AD100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"AI51&\"  \"&AI52&\"  \"&AI53&\"  \"&AI54&\"  \"&AI55&\"  \"&AI56&\"  \"&AI57&\"  \"&AI58&\"  \"&AI59&\"  \"&AI60&\"  \"&AI61&\"  \"&AI62&\"  \"&AI64&\"  \"&AI63&\"  \"&AI65&\"  \"&AI66&\"  \"&AI67&\"  \"&AI68&\"  \"&AI69&\"  \"&AI70&\"  \"&AI71&\"  \"&AI72&\"  \"&AI73&\"  \"&AI74&\"  \"&AI75&\"  \"&AI76&\"  \"&AI77&\"  \"&AI78&\"  \"&AI79&\"  \"&AI80&\"  \"&AI81&\"  \"&AI82&\"  \"&AI83&\"  \"&AI84&\"  \"&AI85&\"  \"&AI86&\"  \"&AI87&\"  \"&AI88&\"  \"&AI89&\"  \"&AI90&\"  \"&AI91&\"  \"&AI92&\"  \"&AI93&\"  \"&AI94&\"  \"&AI95&\"  \"&AI96&\"  \"&AI97&\"  \"&AI98&\"  \"&AI99&\"  \"&AI100","v":"                                                                                                  "}]
[null,"Grande",4,{"$f":"N51&\"  \"&N52&\"  \"&N53&\"  \"&N54&\"  \"&N55&\"  \"&N56&\"  \"&N57&\"  \"&N58&\"  \"&N59&\"  \"&N60&\"  \"&N61&\"  \"&N62&\"  \"&N64&\"  \"&N63&\"  \"&N65&\"  \"&N66&\"  \"&N67&\"  \"&N68&\"  \"&N69&\"  \"&N70&\"  \"&N71&\"  \"&N72&\"  \"&N73&\"  \"&N74&\"  \"&N75&\"  \"&N76&\"  \"&N77&\"  \"&N78&\"  \"&N79&\"  \"&N80&\"  \"&N81&\"  \"&N82&\"  \"&N83&\"  \"&N84&\"  \"&N85&\"  \"&N86&\"  \"&N87&\"  \"&N88&\"  \"&N89&\"  \"&N90&\"  \"&N91&\"  \"&N92&\"  \"&N93&\"  \"&N94&\"  \"&N95&\"  \"&N96&\"  \"&N97&\"  \"&N98&\"  \"&N99&\"  \"&N100","v":"                              RC016                                                                    "},{"$f":"S51&\"  \"&S52&\"  \"&S53&\"  \"&S54&\"  \"&S55&\"  \"&S56&\"  \"&S57&\"  \"&S58&\"  \"&S59&\"  \"&S60&\"  \"&S61&\"  \"&S62&\"  \"&S64&\"  \"&S63&\"  \"&S65&\"  \"&S66&\"  \"&S67&\"  \"&S68&\"  \"&S69&\"  \"&S70&\"  \"&S71&\"  \"&S72&\"  \"&S73&\"  \"&S74&\"  \"&S75&\"  \"&S76&\"  \"&S77&\"  \"&S78&\"  \"&S79&\"  \"&S80&\"  \"&S81&\"  \"&S82&\"  \"&S83&\"  \"&S84&\"  \"&S85&\"  \"&S86&\"  \"&S87&\"  \"&S88&\"  \"&S89&\"  \"&S90&\"  \"&S91&\"  \"&S92&\"  \"&S93&\"  \"&S94&\"  \"&S95&\"  \"&S96&\"  \"&S97&\"  \"&S98&\"  \"&S99&\"  \"&S100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"X51&\"  \"&X52&\"  \"&X53&\"  \"&X54&\"  \"&X55&\"  \"&X56&\"  \"&X57&\"  \"&X58&\"  \"&X59&\"  \"&X60&\"  \"&X61&\"  \"&X62&\"  \"&X64&\"  \"&X63&\"  \"&X65&\"  \"&X66&\"  \"&X67&\"  \"&X68&\"  \"&X69&\"  \"&X70&\"  \"&X71&\"  \"&X72&\"  \"&X73&\"  \"&X74&\"  \"&X75&\"  \"&X76&\"  \"&X77&\"  \"&X78&\"  \"&X79&\"  \"&X80&\"  \"&X81&\"  \"&X82&\"  \"&X83&\"  \"&X84&\"  \"&X85&\"  \"&X86&\"  \"&X87&\"  \"&X88&\"  \"&X89&\"  \"&X90&\"  \"&X91&\"  \"&X92&\"  \"&X93&\"  \"&X94&\"  \"&X95&\"  \"&X96&\"  \"&X97&\"  \"&X98&\"  \"&X99&\"  \"&X100","v":"                                          RC022                                                        "},{"$f":"AC51&\"  \"&AC52&\"  \"&AC53&\"  \"&AC54&\"  \"&AC55&\"  \"&AC56&\"  \"&AC57&\"  \"&AC58&\"  \"&AC59&\"  \"&AC60&\"  \"&AC61&\"  \"&AC62&\"  \"&AC64&\"  \"&AC63&\"  \"&AC65&\"  \"&AC66&\"  \"&AC67&\"  \"&AC68&\"  \"&AC69&\"  \"&AC70&\"  \"&AC71&\"  \"&AC72&\"  \"&AC73&\"  \"&AC74&\"  \"&AC75&\"  \"&AC76&\"  \"&AC77&\"  \"&AC78&\"  \"&AC79&\"  \"&AC80&\"  \"&AC81&\"  \"&AC82&\"  \"&AC83&\"  \"&AC84&\"  \"&AC85&\"  \"&AC86&\"  \"&AC87&\"  \"&AC88&\"  \"&AC89&\"  \"&AC90&\"  \"&AC91&\"  \"&AC92&\"  \"&AC93&\"  \"&AC94&\"  \"&AC95&\"  \"&AC96&\"  \"&AC97&\"  \"&AC98&\"  \"&AC99&\"  \"&AC100","v":"              RC008              RC015                  RC024    RC026                                                "},{"$f":"AH51&\"  \"&AH52&\"  \"&AH53&\"  \"&AH54&\"  \"&AH55&\"  \"&AH56&\"  \"&AH57&\"  \"&AH58&\"  \"&AH59&\"  \"&AH60&\"  \"&AH61&\"  \"&AH62&\"  \"&AH64&\"  \"&AH63&\"  \"&AH65&\"  \"&AH66&\"  \"&AH67&\"  \"&AH68&\"  \"&AH69&\"  \"&AH70&\"  \"&AH71&\"  \"&AH72&\"  \"&AH73&\"  \"&AH74&\"  \"&AH75&\"  \"&AH76&\"  \"&AH77&\"  \"&AH78&\"  \"&AH79&\"  \"&AH80&\"  \"&AH81&\"  \"&AH82&\"  \"&AH83&\"  \"&AH84&\"  \"&AH85&\"  \"&AH86&\"  \"&AH87&\"  \"&AH88&\"  \"&AH89&\"  \"&AH90&\"  \"&AH91&\"  \"&AH92&\"  \"&AH93&\"  \"&AH94&\"  \"&AH95&\"  \"&AH96&\"  \"&AH97&\"  \"&AH98&\"  \"&AH99&\"  \"&AH100","v":"                                                                                                  "}]
[null,"Moderado",3,{"$f":"M51&\"  \"&M52&\"  \"&M53&\"  \"&M54&\"  \"&M55&\"  \"&M56&\"  \"&M57&\"  \"&M58&\"  \"&M59&\"  \"&M60&\"  \"&M61&\"  \"&M62&\"  \"&M64&\"  \"&M63&\"  \"&M65&\"  \"&M66&\"  \"&M67&\"  \"&M68&\"  \"&M69&\"  \"&M70&\"  \"&M71&\"  \"&M72&\"  \"&M73&\"  \"&M74&\"  \"&M75&\"  \"&M76&\"  \"&M77&\"  \"&M78&\"  \"&M79&\"  \"&M80&\"  \"&M81&\"  \"&M82&\"  \"&M83&\"  \"&M84&\"  \"&M85&\"  \"&M86&\"  \"&M87&\"  \"&M88&\"  \"&M89&\"  \"&M90&\"  \"&M91&\"  \"&M92&\"  \"&M93&\"  \"&M94&\"  \"&M95&\"  \"&M96&\"  \"&M97&\"  \"&M98&\"  \"&M99&\"  \"&M100","v":"                                    RC019                                                              "},{"$f":"R51&\"  \"&R52&\"  \"&R53&\"  \"&R54&\"  \"&R55&\"  \"&R56&\"  \"&R57&\"  \"&R58&\"  \"&R59&\"  \"&R60&\"  \"&R61&\"  \"&R62&\"  \"&R64&\"  \"&R63&\"  \"&R65&\"  \"&R66&\"  \"&R67&\"  \"&R68&\"  \"&R69&\"  \"&R70&\"  \"&R71&\"  \"&R72&\"  \"&R73&\"  \"&R74&\"  \"&R75&\"  \"&R76&\"  \"&R77&\"  \"&R78&\"  \"&R79&\"  \"&R80&\"  \"&R81&\"  \"&R82&\"  \"&R83&\"  \"&R84&\"  \"&R85&\"  \"&R86&\"  \"&R87&\"  \"&R88&\"  \"&R89&\"  \"&R90&\"  \"&R91&\"  \"&R92&\"  \"&R93&\"  \"&R94&\"  \"&R95&\"  \"&R96&\"  \"&R97&\"  \"&R98&\"  \"&R99&\"  \"&R100","v":"                                        RC021    RC023    RC025                                                  "},{"$f":"W51&\"  \"&W52&\"  \"&W53&\"  \"&W54&\"  \"&W55&\"  \"&W56&\"  \"&W57&\"  \"&W58&\"  \"&W59&\"  \"&W60&\"  \"&W61&\"  \"&W62&\"  \"&W64&\"  \"&W63&\"  \"&W65&\"  \"&W66&\"  \"&W67&\"  \"&W68&\"  \"&W69&\"  \"&W70&\"  \"&W71&\"  \"&W72&\"  \"&W73&\"  \"&W74&\"  \"&W75&\"  \"&W76&\"  \"&W77&\"  \"&W78&\"  \"&W79&\"  \"&W80&\"  \"&W81&\"  \"&W82&\"  \"&W83&\"  \"&W84&\"  \"&W85&\"  \"&W86&\"  \"&W87&\"  \"&W88&\"  \"&W89&\"  \"&W90&\"  \"&W91&\"  \"&W92&\"  \"&W93&\"  \"&W94&\"  \"&W95&\"  \"&W96&\"  \"&W97&\"  \"&W98&\"  \"&W99&\"  \"&W100","v":"  RC002        RC006  RC007                      RC018                                                                "},{"$f":"AB51&\"  \"&AB52&\"  \"&AB53&\"  \"&AB54&\"  \"&AB55&\"  \"&AB56&\"  \"&AB57&\"  \"&AB58&\"  \"&AB59&\"  \"&AB60&\"  \"&AB61&\"  \"&AB62&\"  \"&AB64&\"  \"&AB63&\"  \"&AB65&\"  \"&AB66&\"  \"&AB67&\"  \"&AB68&\"  \"&AB69&\"  \"&AB70&\"  \"&AB71&\"  \"&AB72&\"  \"&AB73&\"  \"&AB74&\"  \"&AB75&\"  \"&AB76&\"  \"&AB77&\"  \"&AB78&\"  \"&AB79&\"  \"&AB80&\"  \"&AB81&\"  \"&AB82&\"  \"&AB83&\"  \"&AB84&\"  \"&AB85&\"  \"&AB86&\"  \"&AB87&\"  \"&AB88&\"  \"&AB89&\"  \"&AB90&\"  \"&AB91&\"  \"&AB92&\"  \"&AB93&\"  \"&AB94&\"  \"&AB95&\"  \"&AB96&\"  \"&AB97&\"  \"&AB98&\"  \"&AB99&\"  \"&AB100","v":"RC001                RC009      RC012  RC014        RC017                                                                  "},{"$f":"AG51&\"  \"&AG52&\"  \"&AG53&\"  \"&AG54&\"  \"&AG55&\"  \"&AG56&\"  \"&AG57&\"  \"&AG58&\"  \"&AG59&\"  \"&AG60&\"  \"&AG61&\"  \"&AG62&\"  \"&AG64&\"  \"&AG63&\"  \"&AG65&\"  \"&AG66&\"  \"&AG67&\"  \"&AG68&\"  \"&AG69&\"  \"&AG70&\"  \"&AG71&\"  \"&AG72&\"  \"&AG73&\"  \"&AG74&\"  \"&AG75&\"  \"&AG76&\"  \"&AG77&\"  \"&AG78&\"  \"&AG79&\"  \"&AG80&\"  \"&AG81&\"  \"&AG82&\"  \"&AG83&\"  \"&AG84&\"  \"&AG85&\"  \"&AG86&\"  \"&AG87&\"  \"&AG88&\"  \"&AG89&\"  \"&AG90&\"  \"&AG91&\"  \"&AG92&\"  \"&AG93&\"  \"&AG94&\"  \"&AG95&\"  \"&AG96&\"  \"&AG97&\"  \"&AG98&\"  \"&AG99&\"  \"&AG100","v":"                                                                                                  "}]
[null,"Pequeno",2,{"$f":"L51&\"  \"&L52&\"  \"&L53&\"  \"&L54&\"  \"&L55&\"  \"&L56&\"  \"&L57&\"  \"&L58&\"  \"&L59&\"  \"&L60&\"  \"&L61&\"  \"&L62&\"  \"&L63&\"  \"&L64&\"  \"&L65&\"  \"&L66&\"  \"&L67&\"  \"&L68&\"  \"&L69&\"  \"&L70&\"  \"&L71&\"  \"&L72&\"  \"&L73&\"  \"&L74&\"  \"&L75&\"  \"&L76&\"  \"&L77&\"  \"&L78&\"  \"&L79&\"  \"&L80&\"  \"&L81&\"  \"&L82&\"  \"&L83&\"  \"&L84&\"  \"&L85&\"  \"&L86&\"  \"&L87&\"  \"&L88&\"  \"&L89&\"  \"&L90&\"  \"&L91&\"  \"&L92&\"  \"&L93&\"  \"&L94&\"  \"&L95&\"  \"&L96&\"  \"&L97&\"  \"&L98&\"  \"&L99&\"  \"&L100","v":"        RC005                                                                                          "},{"$f":"Q51&\"  \"&Q52&\"  \"&Q53&\"  \"&Q54&\"  \"&Q55&\"  \"&Q56&\"  \"&Q57&\"  \"&Q58&\"  \"&Q59&\"  \"&Q60&\"  \"&Q61&\"  \"&Q62&\"  \"&Q64&\"  \"&Q63&\"  \"&Q65&\"  \"&Q66&\"  \"&Q67&\"  \"&Q68&\"  \"&Q69&\"  \"&Q70&\"  \"&Q71&\"  \"&Q72&\"  \"&Q73&\"  \"&Q74&\"  \"&Q75&\"  \"&Q76&\"  \"&Q77&\"  \"&Q78&\"  \"&Q79&\"  \"&Q80&\"  \"&Q81&\"  \"&Q82&\"  \"&Q83&\"  \"&Q84&\"  \"&Q85&\"  \"&Q86&\"  \"&Q87&\"  \"&Q88&\"  \"&Q89&\"  \"&Q90&\"  \"&Q91&\"  \"&Q92&\"  \"&Q93&\"  \"&Q94&\"  \"&Q95&\"  \"&Q96&\"  \"&Q97&\"  \"&Q98&\"  \"&Q99&\"  \"&Q100","v":"                          RC013            RC020                                                            "},{"$f":"V51&\"  \"&V52&\"  \"&V53&\"  \"&V54&\"  \"&V55&\"  \"&V56&\"  \"&V57&\"  \"&V58&\"  \"&V59&\"  \"&V60&\"  \"&V61&\"  \"&V62&\"  \"&V64&\"  \"&V63&\"  \"&V65&\"  \"&V66&\"  \"&V67&\"  \"&V68&\"  \"&V69&\"  \"&V70&\"  \"&V71&\"  \"&V72&\"  \"&V73&\"  \"&V74&\"  \"&V75&\"  \"&V76&\"  \"&V77&\"  \"&V78&\"  \"&V79&\"  \"&V80&\"  \"&V81&\"  \"&V82&\"  \"&V83&\"  \"&V84&\"  \"&V85&\"  \"&V86&\"  \"&V87&\"  \"&V88&\"  \"&V89&\"  \"&V90&\"  \"&V91&\"  \"&V92&\"  \"&V93&\"  \"&V94&\"  \"&V95&\"  \"&V96&\"  \"&V97&\"  \"&V98&\"  \"&V99&\"  \"&V100","v":"    RC003  RC004            RC010  RC011                                                                              "},{"$f":"AA51&\"  \"&AA52&\"  \"&AA53&\"  \"&AA54&\"  \"&AA55&\"  \"&AA56&\"  \"&AA57&\"  \"&AA58&\"  \"&AA59&\"  \"&AA60&\"  \"&AA61&\"  \"&AA62&\"  \"&AA64&\"  \"&AA63&\"  \"&AA65&\"  \"&AA66&\"  \"&AA67&\"  \"&AA68&\"  \"&AA69&\"  \"&AA70&\"  \"&AA71&\"  \"&AA72&\"  \"&AA73&\"  \"&AA74&\"  \"&AA75&\"  \"&AA76&\"  \"&AA77&\"  \"&AA78&\"  \"&AA79&\"  \"&AA80&\"  \"&AA81&\"  \"&AA82&\"  \"&AA83&\"  \"&AA84&\"  \"&AA85&\"  \"&AA86&\"  \"&AA87&\"  \"&AA88&\"  \"&AA89&\"  \"&AA90&\"  \"&AA91&\"  \"&AA92&\"  \"&AA93&\"  \"&AA94&\"  \"&AA95&\"  \"&AA96&\"  \"&AA97&\"  \"&AA98&\"  \"&AA99&\"  \"&AA100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"AF51&\"  \"&AF52&\"  \"&AF53&\"  \"&AF54&\"  \"&AF55&\"  \"&AF56&\"  \"&AF57&\"  \"&AF58&\"  \"&AF59&\"  \"&AF60&\"  \"&AF61&\"  \"&AF62&\"  \"&AF64&\"  \"&AF63&\"  \"&AF65&\"  \"&AF66&\"  \"&AF67&\"  \"&AF68&\"  \"&AF69&\"  \"&AF70&\"  \"&AF71&\"  \"&AF72&\"  \"&AF73&\"  \"&AF74&\"  \"&AF75&\"  \"&AF76&\"  \"&AF77&\"  \"&AF78&\"  \"&AF79&\"  \"&AF80&\"  \"&AF81&\"  \"&AF82&\"  \"&AF83&\"  \"&AF84&\"  \"&AF85&\"  \"&AF86&\"  \"&AF87&\"  \"&AF88&\"  \"&AF89&\"  \"&AF90&\"  \"&AF91&\"  \"&AF92&\"  \"&AF93&\"  \"&AF94&\"  \"&AF95&\"  \"&AF96&\"  \"&AF97&\"  \"&AF98&\"  \"&AF99&\"  \"&AF100","v":"                                                                                                  "}]
[null,"Insignificante",1,{"$f":"K51&\"  \"&K52&\"  \"&K53&\"  \"&K54&\"  \"&K55&\"  \"&K56&\"  \"&K57&\"  \"&K58&\"  \"&K59&\"  \"&K60&\"  \"&K61&\"  \"&K62&\"  \"&K63&\"  \"&K64&\"  \"&K65&\"  \"&K66&\"  \"&K67&\"  \"&K68&\"  \"&K69&\"  \"&K70&\"  \"&K71&\"  \"&K72&\"  \"&K73&\"  \"&K74&\"  \"&K75&\"  \"&K76&\"  \"&K77&\"  \"&K78&\"  \"&K79&\"  \"&K80&\"  \"&K81&\"  \"&K82&\"  \"&K83&\"  \"&K84&\"  \"&K85&\"  \"&K86&\"  \"&K87&\"  \"&K88&\"  \"&K89&\"  \"&K90&\"  \"&K91&\"  \"&K92&\"  \"&K93&\"  \"&K94&\"  \"&K95&\"  \"&K96&\"  \"&K97&\"  \"&K98&\"  \"&K99&\"  \"&K100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"P51&\"  \"&P52&\"  \"&P53&\"  \"&P54&\"  \"&P55&\"  \"&P56&\"  \"&P57&\"  \"&P58&\"  \"&P59&\"  \"&P60&\"  \"&P61&\"  \"&P62&\"  \"&P64&\"  \"&P63&\"  \"&P65&\"  \"&P66&\"  \"&P67&\"  \"&P68&\"  \"&P69&\"  \"&P70&\"  \"&P71&\"  \"&P72&\"  \"&P73&\"  \"&P74&\"  \"&P75&\"  \"&P76&\"  \"&P77&\"  \"&P78&\"  \"&P79&\"  \"&P80&\"  \"&P81&\"  \"&P82&\"  \"&P83&\"  \"&P84&\"  \"&P85&\"  \"&P86&\"  \"&P87&\"  \"&P88&\"  \"&P89&\"  \"&P90&\"  \"&P91&\"  \"&P92&\"  \"&P93&\"  \"&P94&\"  \"&P95&\"  \"&P96&\"  \"&P97&\"  \"&P98&\"  \"&P99&\"  \"&P100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"U51&\"  \"&U52&\"  \"&U53&\"  \"&U54&\"  \"&U55&\"  \"&U56&\"  \"&U57&\"  \"&U58&\"  \"&U59&\"  \"&U60&\"  \"&U61&\"  \"&U62&\"  \"&U64&\"  \"&U63&\"  \"&U65&\"  \"&U66&\"  \"&U67&\"  \"&U68&\"  \"&U69&\"  \"&U70&\"  \"&U71&\"  \"&U72&\"  \"&U73&\"  \"&U74&\"  \"&U75&\"  \"&U76&\"  \"&U77&\"  \"&U78&\"  \"&U79&\"  \"&U80&\"  \"&U81&\"  \"&U82&\"  \"&U83&\"  \"&U84&\"  \"&U85&\"  \"&U86&\"  \"&U87&\"  \"&U88&\"  \"&U89&\"  \"&U90&\"  \"&U91&\"  \"&U92&\"  \"&U93&\"  \"&U94&\"  \"&U95&\"  \"&U96&\"  \"&U97&\"  \"&U98&\"  \"&U99&\"  \"&U100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"Z51&\"  \"&Z52&\"  \"&Z53&\"  \"&Z54&\"  \"&Z55&\"  \"&Z56&\"  \"&Z57&\"  \"&Z58&\"  \"&Z59&\"  \"&Z60&\"  \"&Z61&\"  \"&Z62&\"  \"&Z64&\"  \"&Z63&\"  \"&Z65&\"  \"&Z66&\"  \"&Z67&\"  \"&Z68&\"  \"&Z69&\"  \"&Z70&\"  \"&Z71&\"  \"&Z72&\"  \"&Z73&\"  \"&Z74&\"  \"&Z75&\"  \"&Z76&\"  \"&Z77&\"  \"&Z78&\"  \"&Z79&\"  \"&Z80&\"  \"&Z81&\"  \"&Z82&\"  \"&Z83&\"  \"&Z84&\"  \"&Z85&\"  \"&Z86&\"  \"&Z87&\"  \"&Z88&\"  \"&Z89&\"  \"&Z90&\"  \"&Z91&\"  \"&Z92&\"  \"&Z93&\"  \"&Z94&\"  \"&Z95&\"  \"&Z96&\"  \"&Z97&\"  \"&Z98&\"  \"&Z99&\"  \"&Z100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"AE51&\"  \"&AE52&\"  \"&AE53&\"  \"&AE54&\"  \"&AE55&\"  \"&AE56&\"  \"&AE57&\"  \"&AE58&\"  \"&AE59&\"  \"&AE60&\"  \"&AE61&\"  \"&AE62&\"  \"&AE64&\"  \"&AE63&\"  \"&AE65&\"  \"&AE66&\"  \"&AE67&\"  \"&AE68&\"  \"&AE69&\"  \"&AE70&\"  \"&AE71&\"  \"&AE72&\"  \"&AE73&\"  \"&AE74&\"  \"&AE75&\"  \"&AE76&\"  \"&AE77&\"  \"&AE78&\"  \"&AE79&\"  \"&AE80&\"  \"&AE81&\"  \"&AE82&\"  \"&AE83&\"  \"&AE84&\"  \"&AE85&\"  \"&AE86&\"  \"&AE87&\"  \"&AE88&\"  \"&AE89&\"  \"&AE90&\"  \"&AE91&\"  \"&AE92&\"  \"&AE93&\"  \"&AE94&\"  \"&AE95&\"  \"&AE96&\"  \"&AE97&\"  \"&AE98&\"  \"&AE99&\"  \"&AE100","v":"                                                                                                  "}]
[null,null,null,1,2,3,4,5]
[null,null,null,"Muito Baixa","Baixa","Média","Alta","Muito Alta"]
[null,null,null,"< 10%",">=10% <= 30%",">=30% <= 50%",">=50% <= 90%",">90%"]
[null,null,null,"PROBABILIDADE"]
[]
[]
[]
[null,"GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)"]
["IMPACTO","Muito grande",5,{"$f":"AW51&\"  \"&AW52&\"  \"&AW53&\"  \"&AW54&\"  \"&AW55&\"  \"&AW56&\"  \"&AW57&\"  \"&AW58&\"  \"&AW59&\"  \"&AW60&\"  \"&AW61&\"  \"&AW62&\"  \"&AW64&\"  \"&AW63&\"  \"&AW65&\"  \"&AW66&\"  \"&AW67&\"  \"&AW68&\"  \"&AW69&\"  \"&AW70&\"  \"&AW71&\"  \"&AW72&\"  \"&AW73&\"  \"&AW74&\"  \"&AW75&\"  \"&AW76&\"  \"&AW77&\"  \"&AW78&\"  \"&AW79&\"  \"&AW80&\"  \"&AW81&\"  \"&AW82&\"  \"&AW83&\"  \"&AW84&\"  \"&AW85&\"  \"&AW86&\"  \"&AW87&\"  \"&AW88&\"  \"&AW89&\"  \"&AW90&\"  \"&AW91&\"  \"&AW92&\"  \"&AW93&\"  \"&AW94&\"  \"&AW95&\"  \"&AW96&\"  \"&AW97&\"  \"&AW98&\"  \"&AW99&\"  \"&AW100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"BB51&\"  \"&BB52&\"  \"&BB53&\"  \"&BB54&\"  \"&BB55&\"  \"&BB56&\"  \"&BB57&\"  \"&BB58&\"  \"&BB59&\"  \"&BB60&\"  \"&BB61&\"  \"&BB62&\"  \"&BB64&\"  \"&BB63&\"  \"&BB65&\"  \"&BB66&\"  \"&BB67&\"  \"&BB68&\"  \"&BB69&\"  \"&BB70&\"  \"&BB71&\"  \"&BB72&\"  \"&BB73&\"  \"&BB74&\"  \"&BB75&\"  \"&BB76&\"  \"&BB77&\"  \"&BB78&\"  \"&BB79&\"  \"&BB80&\"  \"&BB81&\"  \"&BB82&\"  \"&BB83&\"  \"&BB84&\"  \"&BB85&\"  \"&BB86&\"  \"&BB87&\"  \"&BB88&\"  \"&BB89&\"  \"&BB90&\"  \"&BB91&\"  \"&BB92&\"  \"&BB93&\"  \"&BB94&\"  \"&BB95&\"  \"&BB96&\"  \"&BB97&\"  \"&BB98&\"  \"&BB99&\"  \"&BB100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"BG51&\"  \"&BG52&\"  \"&BG53&\"  \"&BG54&\"  \"&BG55&\"  \"&BG56&\"  \"&BG57&\"  \"&BG58&\"  \"&BG59&\"  \"&BG60&\"  \"&BG61&\"  \"&BG62&\"  \"&BG64&\"  \"&BG63&\"  \"&BG65&\"  \"&BG66&\"  \"&BG67&\"  \"&BG68&\"  \"&BG69&\"  \"&BG70&\"  \"&BG71&\"  \"&BG72&\"  \"&BG73&\"  \"&BG74&\"  \"&BG75&\"  \"&BG76&\"  \"&BG77&\"  \"&BG78&\"  \"&BG79&\"  \"&BG80&\"  \"&BG81&\"  \"&BG82&\"  \"&BG83&\"  \"&BG84&\"  \"&BG85&\"  \"&BG86&\"  \"&BG87&\"  \"&BG88&\"  \"&BG89&\"  \"&BG90&\"  \"&BG91&\"  \"&BG92&\"  \"&BG93&\"  \"&BG94&\"  \"&BG95&\"  \"&BG96&\"  \"&BG97&\"  \"&BG98&\"  \"&BG99&\"  \"&BG100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"BL51&\"  \"&BL52&\"  \"&BL53&\"  \"&BL54&\"  \"&BL55&\"  \"&BL56&\"  \"&BL57&\"  \"&BL58&\"  \"&BL59&\"  \"&BL60&\"  \"&BL61&\"  \"&BL62&\"  \"&BL64&\"  \"&BL63&\"  \"&BL65&\"  \"&BL66&\"  \"&BL67&\"  \"&BL68&\"  \"&BL69&\"  \"&BL70&\"  \"&BL71&\"  \"&BL72&\"  \"&BL73&\"  \"&BL74&\"  \"&BL75&\"  \"&BL76&\"  \"&BL77&\"  \"&BL78&\"  \"&BL79&\"  \"&BL80&\"  \"&BL81&\"  \"&BL82&\"  \"&BL83&\"  \"&BL84&\"  \"&BL85&\"  \"&BL86&\"  \"&BL87&\"  \"&BL88&\"  \"&BL89&\"  \"&BL90&\"  \"&BL91&\"  \"&BL92&\"  \"&BL93&\"  \"&BL94&\"  \"&BL95&\"  \"&BL96&\"  \"&BL97&\"  \"&BL98&\"  \"&BL99&\"  \"&BL100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"BQ51&\"  \"&BQ52&\"  \"&BQ53&\"  \"&BQ54&\"  \"&BQ55&\"  \"&BQ56&\"  \"&BQ57&\"  \"&BQ58&\"  \"&BQ59&\"  \"&BQ60&\"  \"&BQ61&\"  \"&BQ62&\"  \"&BQ64&\"  \"&BQ63&\"  \"&BQ65&\"  \"&BQ66&\"  \"&BQ67&\"  \"&BQ68&\"  \"&BQ69&\"  \"&BQ70&\"  \"&BQ71&\"  \"&BQ72&\"  \"&BQ73&\"  \"&BQ74&\"  \"&BQ75&\"  \"&BQ76&\"  \"&BQ77&\"  \"&BQ78&\"  \"&BQ79&\"  \"&BQ80&\"  \"&BQ81&\"  \"&BQ82&\"  \"&BQ83&\"  \"&BQ84&\"  \"&BQ85&\"  \"&BQ86&\"  \"&BQ87&\"  \"&BQ88&\"  \"&BQ89&\"  \"&BQ90&\"  \"&BQ91&\"  \"&BQ92&\"  \"&BQ93&\"  \"&BQ94&\"  \"&BQ95&\"  \"&BQ96&\"  \"&BQ97&\"  \"&BQ98&\"  \"&BQ99&\"  \"&BQ100","v":"                                                                                                  "}]
[null,"Grande",4,{"$f":"AV51&\"  \"&AV52&\"  \"&AV53&\"  \"&AV54&\"  \"&AV55&\"  \"&AV56&\"  \"&AV57&\"  \"&AV58&\"  \"&AV59&\"  \"&AV60&\"  \"&AV61&\"  \"&AV62&\"  \"&AV64&\"  \"&AV63&\"  \"&AV65&\"  \"&AV66&\"  \"&AV67&\"  \"&AV68&\"  \"&AV69&\"  \"&AV70&\"  \"&AV71&\"  \"&AV72&\"  \"&AV73&\"  \"&AV74&\"  \"&AV75&\"  \"&AV76&\"  \"&AV77&\"  \"&AV78&\"  \"&AV79&\"  \"&AV80&\"  \"&AV81&\"  \"&AV82&\"  \"&AV83&\"  \"&AV84&\"  \"&AV85&\"  \"&AV86&\"  \"&AV87&\"  \"&AV88&\"  \"&AV89&\"  \"&AV90&\"  \"&AV91&\"  \"&AV92&\"  \"&AV93&\"  \"&AV94&\"  \"&AV95&\"  \"&AV96&\"  \"&AV97&\"  \"&AV98&\"  \"&AV99&\"  \"&AV100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"BA51&\"  \"&BA52&\"  \"&BA53&\"  \"&BA54&\"  \"&BA55&\"  \"&BA56&\"  \"&BA57&\"  \"&BA58&\"  \"&BA59&\"  \"&BA60&\"  \"&BA61&\"  \"&BA62&\"  \"&BA64&\"  \"&BA63&\"  \"&BA65&\"  \"&BA66&\"  \"&BA67&\"  \"&BA68&\"  \"&BA69&\"  \"&BA70&\"  \"&BA71&\"  \"&BA72&\"  \"&BA73&\"  \"&BA74&\"  \"&BA75&\"  \"&BA76&\"  \"&BA77&\"  \"&BA78&\"  \"&BA79&\"  \"&BA80&\"  \"&BA81&\"  \"&BA82&\"  \"&BA83&\"  \"&BA84&\"  \"&BA85&\"  \"&BA86&\"  \"&BA87&\"  \"&BA88&\"  \"&BA89&\"  \"&BA90&\"  \"&BA91&\"  \"&BA92&\"  \"&BA93&\"  \"&BA94&\"  \"&BA95&\"  \"&BA96&\"  \"&BA97&\"  \"&BA98&\"  \"&BA99&\"  \"&BA100","v":"                              RC016                                                                    "},{"$f":"BF51&\"  \"&BF52&\"  \"&BF53&\"  \"&BF54&\"  \"&BF55&\"  \"&BF56&\"  \"&BF57&\"  \"&BF58&\"  \"&BF59&\"  \"&BF60&\"  \"&BF61&\"  \"&BF62&\"  \"&BF64&\"  \"&BF63&\"  \"&BF65&\"  \"&BF66&\"  \"&BF67&\"  \"&BF68&\"  \"&BF69&\"  \"&BF70&\"  \"&BF71&\"  \"&BF72&\"  \"&BF73&\"  \"&BF74&\"  \"&BF75&\"  \"&BF76&\"  \"&BF77&\"  \"&BF78&\"  \"&BF79&\"  \"&BF80&\"  \"&BF81&\"  \"&BF82&\"  \"&BF83&\"  \"&BF84&\"  \"&BF85&\"  \"&BF86&\"  \"&BF87&\"  \"&BF88&\"  \"&BF89&\"  \"&BF90&\"  \"&BF91&\"  \"&BF92&\"  \"&BF93&\"  \"&BF94&\"  \"&BF95&\"  \"&BF96&\"  \"&BF97&\"  \"&BF98&\"  \"&BF99&\"  \"&BF100","v":"                                          RC022                                                        "},{"$f":"BK51&\"  \"&BK52&\"  \"&BK53&\"  \"&BK54&\"  \"&BK55&\"  \"&BK56&\"  \"&BK57&\"  \"&BK58&\"  \"&BK59&\"  \"&BK60&\"  \"&BK61&\"  \"&BK62&\"  \"&BK64&\"  \"&BK63&\"  \"&BK65&\"  \"&BK66&\"  \"&BK67&\"  \"&BK68&\"  \"&BK69&\"  \"&BK70&\"  \"&BK71&\"  \"&BK72&\"  \"&BK73&\"  \"&BK74&\"  \"&BK75&\"  \"&BK76&\"  \"&BK77&\"  \"&BK78&\"  \"&BK79&\"  \"&BK80&\"  \"&BK81&\"  \"&BK82&\"  \"&BK83&\"  \"&BK84&\"  \"&BK85&\"  \"&BK86&\"  \"&BK87&\"  \"&BK88&\"  \"&BK89&\"  \"&BK90&\"  \"&BK91&\"  \"&BK92&\"  \"&BK93&\"  \"&BK94&\"  \"&BK95&\"  \"&BK96&\"  \"&BK97&\"  \"&BK98&\"  \"&BK99&\"  \"&BK100","v":"              RC008              RC015                  RC024    RC026                                                "},{"$f":"BP51&\"  \"&BP52&\"  \"&BP53&\"  \"&BP54&\"  \"&BP55&\"  \"&BP56&\"  \"&BP57&\"  \"&BP58&\"  \"&BP59&\"  \"&BP60&\"  \"&BP61&\"  \"&BP62&\"  \"&BP64&\"  \"&BP63&\"  \"&BP65&\"  \"&BP66&\"  \"&BP67&\"  \"&BP68&\"  \"&BP69&\"  \"&BP70&\"  \"&BP71&\"  \"&BP72&\"  \"&BP73&\"  \"&BP74&\"  \"&BP75&\"  \"&BP76&\"  \"&BP77&\"  \"&BP78&\"  \"&BP79&\"  \"&BP80&\"  \"&BP81&\"  \"&BP82&\"  \"&BP83&\"  \"&BP84&\"  \"&BP85&\"  \"&BP86&\"  \"&BP87&\"  \"&BP88&\"  \"&BP89&\"  \"&BP90&\"  \"&BP91&\"  \"&BP92&\"  \"&BP93&\"  \"&BP94&\"  \"&BP95&\"  \"&BP96&\"  \"&BP97&\"  \"&BP98&\"  \"&BP99&\"  \"&BP100","v":"                                                                                                  "}]
[null,"Moderado",3,{"$f":"AU51&\"  \"&AU52&\"  \"&AU53&\"  \"&AU54&\"  \"&AU55&\"  \"&AU56&\"  \"&AU57&\"  \"&AU58&\"  \"&AU59&\"  \"&AU60&\"  \"&AU61&\"  \"&AU62&\"  \"&AU64&\"  \"&AU63&\"  \"&AU65&\"  \"&AU66&\"  \"&AU67&\"  \"&AU68&\"  \"&AU69&\"  \"&AU70&\"  \"&AU71&\"  \"&AU72&\"  \"&AU73&\"  \"&AU74&\"  \"&AU75&\"  \"&AU76&\"  \"&AU77&\"  \"&AU78&\"  \"&AU79&\"  \"&AU80&\"  \"&AU81&\"  \"&AU82&\"  \"&AU83&\"  \"&AU84&\"  \"&AU85&\"  \"&AU86&\"  \"&AU87&\"  \"&AU88&\"  \"&AU89&\"  \"&AU90&\"  \"&AU91&\"  \"&AU92&\"  \"&AU93&\"  \"&AU94&\"  \"&AU95&\"  \"&AU96&\"  \"&AU97&\"  \"&AU98&\"  \"&AU99&\"  \"&AU100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"AZ51&\"  \"&AZ52&\"  \"&AZ53&\"  \"&AZ54&\"  \"&AZ55&\"  \"&AZ56&\"  \"&AZ57&\"  \"&AZ58&\"  \"&AZ59&\"  \"&AZ60&\"  \"&AZ61&\"  \"&AZ62&\"  \"&AZ64&\"  \"&AZ63&\"  \"&AZ65&\"  \"&AZ66&\"  \"&AZ67&\"  \"&AZ68&\"  \"&AZ69&\"  \"&AZ70&\"  \"&AZ71&\"  \"&AZ72&\"  \"&AZ73&\"  \"&AZ74&\"  \"&AZ75&\"  \"&AZ76&\"  \"&AZ77&\"  \"&AZ78&\"  \"&AZ79&\"  \"&AZ80&\"  \"&AZ81&\"  \"&AZ82&\"  \"&AZ83&\"  \"&AZ84&\"  \"&AZ85&\"  \"&AZ86&\"  \"&AZ87&\"  \"&AZ88&\"  \"&AZ89&\"  \"&AZ90&\"  \"&AZ91&\"  \"&AZ92&\"  \"&AZ93&\"  \"&AZ94&\"  \"&AZ95&\"  \"&AZ96&\"  \"&AZ97&\"  \"&AZ98&\"  \"&AZ99&\"  \"&AZ100","v":"                                    RC019            RC025                                                  "},{"$f":"BE51&\"  \"&BE52&\"  \"&BE53&\"  \"&BE54&\"  \"&BE55&\"  \"&BE56&\"  \"&BE57&\"  \"&BE58&\"  \"&BE59&\"  \"&BE60&\"  \"&BE61&\"  \"&BE62&\"  \"&BE64&\"  \"&BE63&\"  \"&BE65&\"  \"&BE66&\"  \"&BE67&\"  \"&BE68&\"  \"&BE69&\"  \"&BE70&\"  \"&BE71&\"  \"&BE72&\"  \"&BE73&\"  \"&BE74&\"  \"&BE75&\"  \"&BE76&\"  \"&BE77&\"  \"&BE78&\"  \"&BE79&\"  \"&BE80&\"  \"&BE81&\"  \"&BE82&\"  \"&BE83&\"  \"&BE84&\"  \"&BE85&\"  \"&BE86&\"  \"&BE87&\"  \"&BE88&\"  \"&BE89&\"  \"&BE90&\"  \"&BE91&\"  \"&BE92&\"  \"&BE93&\"  \"&BE94&\"  \"&BE95&\"  \"&BE96&\"  \"&BE97&\"  \"&BE98&\"  \"&BE99&\"  \"&BE100","v":"  RC002        RC006  RC007                      RC018          RC023                                                      "},{"$f":"BJ51&\"  \"&BJ52&\"  \"&BJ53&\"  \"&BJ54&\"  \"&BJ55&\"  \"&BJ56&\"  \"&BJ57&\"  \"&BJ58&\"  \"&BJ59&\"  \"&BJ60&\"  \"&BJ61&\"  \"&BJ62&\"  \"&BJ64&\"  \"&BJ63&\"  \"&BJ65&\"  \"&BJ66&\"  \"&BJ67&\"  \"&BJ68&\"  \"&BJ69&\"  \"&BJ70&\"  \"&BJ71&\"  \"&BJ72&\"  \"&BJ73&\"  \"&BJ74&\"  \"&BJ75&\"  \"&BJ76&\"  \"&BJ77&\"  \"&BJ78&\"  \"&BJ79&\"  \"&BJ80&\"  \"&BJ81&\"  \"&BJ82&\"  \"&BJ83&\"  \"&BJ84&\"  \"&BJ85&\"  \"&BJ86&\"  \"&BJ87&\"  \"&BJ88&\"  \"&BJ89&\"  \"&BJ90&\"  \"&BJ91&\"  \"&BJ92&\"  \"&BJ93&\"  \"&BJ94&\"  \"&BJ95&\"  \"&BJ96&\"  \"&BJ97&\"  \"&BJ98&\"  \"&BJ99&\"  \"&BJ100","v":"RC001                RC009      RC012  RC014        RC017        RC021                                                          "},{"$f":"BO51&\"  \"&BO52&\"  \"&BO53&\"  \"&BO54&\"  \"&BO55&\"  \"&BO56&\"  \"&BO57&\"  \"&BO58&\"  \"&BO59&\"  \"&BO60&\"  \"&BO61&\"  \"&BO62&\"  \"&BO64&\"  \"&BO63&\"  \"&BO65&\"  \"&BO66&\"  \"&BO67&\"  \"&BO68&\"  \"&BO69&\"  \"&BO70&\"  \"&BO71&\"  \"&BO72&\"  \"&BO73&\"  \"&BO74&\"  \"&BO75&\"  \"&BO76&\"  \"&BO77&\"  \"&BO78&\"  \"&BO79&\"  \"&BO80&\"  \"&BO81&\"  \"&BO82&\"  \"&BO83&\"  \"&BO84&\"  \"&BO85&\"  \"&BO86&\"  \"&BO87&\"  \"&BO88&\"  \"&BO89&\"  \"&BO90&\"  \"&BO91&\"  \"&BO92&\"  \"&BO93&\"  \"&BO94&\"  \"&BO95&\"  \"&BO96&\"  \"&BO97&\"  \"&BO98&\"  \"&BO99&\"  \"&BO100","v":"                                                                                                  "}]
[null,"Pequeno",2,{"$f":"AT51&\"  \"&AT52&\"  \"&AT53&\"  \"&AT54&\"  \"&AT55&\"  \"&AT56&\"  \"&AT57&\"  \"&AT58&\"  \"&AT59&\"  \"&AT60&\"  \"&AT61&\"  \"&AT62&\"  \"&AT63&\"  \"&AT64&\"  \"&AT65&\"  \"&AT66&\"  \"&AT67&\"  \"&AT68&\"  \"&AT69&\"  \"&AT70&\"  \"&AT71&\"  \"&AT72&\"  \"&AT73&\"  \"&AT74&\"  \"&AT75&\"  \"&AT76&\"  \"&AT77&\"  \"&AT78&\"  \"&AT79&\"  \"&AT80&\"  \"&AT81&\"  \"&AT82&\"  \"&AT83&\"  \"&AT84&\"  \"&AT85&\"  \"&AT86&\"  \"&AT87&\"  \"&AT88&\"  \"&AT89&\"  \"&AT90&\"  \"&AT91&\"  \"&AT92&\"  \"&AT93&\"  \"&AT94&\"  \"&AT95&\"  \"&AT96&\"  \"&AT97&\"  \"&AT98&\"  \"&AT99&\"  \"&AT100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"AY51&\"  \"&AY52&\"  \"&AY53&\"  \"&AY54&\"  \"&AY55&\"  \"&AY56&\"  \"&AY57&\"  \"&AY58&\"  \"&AY59&\"  \"&AY60&\"  \"&AY61&\"  \"&AY62&\"  \"&AY64&\"  \"&AY63&\"  \"&AY65&\"  \"&AY66&\"  \"&AY67&\"  \"&AY68&\"  \"&AY69&\"  \"&AY70&\"  \"&AY71&\"  \"&AY72&\"  \"&AY73&\"  \"&AY74&\"  \"&AY75&\"  \"&AY76&\"  \"&AY77&\"  \"&AY78&\"  \"&AY79&\"  \"&AY80&\"  \"&AY81&\"  \"&AY82&\"  \"&AY83&\"  \"&AY84&\"  \"&AY85&\"  \"&AY86&\"  \"&AY87&\"  \"&AY88&\"  \"&AY89&\"  \"&AY90&\"  \"&AY91&\"  \"&AY92&\"  \"&AY93&\"  \"&AY94&\"  \"&AY95&\"  \"&AY96&\"  \"&AY97&\"  \"&AY98&\"  \"&AY99&\"  \"&AY100","v":"        RC005                                                                                          "},{"$f":"BD51&\"  \"&BD52&\"  \"&BD53&\"  \"&BD54&\"  \"&BD55&\"  \"&BD56&\"  \"&BD57&\"  \"&BD58&\"  \"&BD59&\"  \"&BD60&\"  \"&BD61&\"  \"&BD62&\"  \"&BD64&\"  \"&BD63&\"  \"&BD65&\"  \"&BD66&\"  \"&BD67&\"  \"&BD68&\"  \"&BD69&\"  \"&BD70&\"  \"&BD71&\"  \"&BD72&\"  \"&BD73&\"  \"&BD74&\"  \"&BD75&\"  \"&BD76&\"  \"&BD77&\"  \"&BD78&\"  \"&BD79&\"  \"&BD80&\"  \"&BD81&\"  \"&BD82&\"  \"&BD83&\"  \"&BD84&\"  \"&BD85&\"  \"&BD86&\"  \"&BD87&\"  \"&BD88&\"  \"&BD89&\"  \"&BD90&\"  \"&BD91&\"  \"&BD92&\"  \"&BD93&\"  \"&BD94&\"  \"&BD95&\"  \"&BD96&\"  \"&BD97&\"  \"&BD98&\"  \"&BD99&\"  \"&BD100","v":"    RC003  RC004            RC010  RC011      RC013                                                                        "},{"$f":"BI51&\"  \"&BI52&\"  \"&BI53&\"  \"&BI54&\"  \"&BI55&\"  \"&BI56&\"  \"&BI57&\"  \"&BI58&\"  \"&BI59&\"  \"&BI60&\"  \"&BI61&\"  \"&BI62&\"  \"&BI64&\"  \"&BI63&\"  \"&BI65&\"  \"&BI66&\"  \"&BI67&\"  \"&BI68&\"  \"&BI69&\"  \"&BI70&\"  \"&BI71&\"  \"&BI72&\"  \"&BI73&\"  \"&BI74&\"  \"&BI75&\"  \"&BI76&\"  \"&BI77&\"  \"&BI78&\"  \"&BI79&\"  \"&BI80&\"  \"&BI81&\"  \"&BI82&\"  \"&BI83&\"  \"&BI84&\"  \"&BI85&\"  \"&BI86&\"  \"&BI87&\"  \"&BI88&\"  \"&BI89&\"  \"&BI90&\"  \"&BI91&\"  \"&BI92&\"  \"&BI93&\"  \"&BI94&\"  \"&BI95&\"  \"&BI96&\"  \"&BI97&\"  \"&BI98&\"  \"&BI99&\"  \"&BI100","v":"                                      RC020                                                            "},{"$f":"BN51&\"  \"&BN52&\"  \"&BN53&\"  \"&BN54&\"  \"&BN55&\"  \"&BN56&\"  \"&BN57&\"  \"&BN58&\"  \"&BN59&\"  \"&BN60&\"  \"&BN61&\"  \"&BN62&\"  \"&BN64&\"  \"&BN63&\"  \"&BN65&\"  \"&BN66&\"  \"&BN67&\"  \"&BN68&\"  \"&BN69&\"  \"&BN70&\"  \"&BN71&\"  \"&BN72&\"  \"&BN73&\"  \"&BN74&\"  \"&BN75&\"  \"&BN76&\"  \"&BN77&\"  \"&BN78&\"  \"&BN79&\"  \"&BN80&\"  \"&BN81&\"  \"&BN82&\"  \"&BN83&\"  \"&BN84&\"  \"&BN85&\"  \"&BN86&\"  \"&BN87&\"  \"&BN88&\"  \"&BN89&\"  \"&BN90&\"  \"&BN91&\"  \"&BN92&\"  \"&BN93&\"  \"&BN94&\"  \"&BN95&\"  \"&BN96&\"  \"&BN97&\"  \"&BN98&\"  \"&BN99&\"  \"&BN100","v":"                                                                                                  "}]
[null,"Insignificante",1,{"$f":"AS51&\"  \"&AS52&\"  \"&AS53&\"  \"&AS54&\"  \"&AS55&\"  \"&AS56&\"  \"&AS57&\"  \"&AS58&\"  \"&AS59&\"  \"&AS60&\"  \"&AS61&\"  \"&AS62&\"  \"&AS63&\"  \"&AS64&\"  \"&AS65&\"  \"&AS66&\"  \"&AS67&\"  \"&AS68&\"  \"&AS69&\"  \"&AS70&\"  \"&AS71&\"  \"&AS72&\"  \"&AS73&\"  \"&AS74&\"  \"&AS75&\"  \"&AS76&\"  \"&AS77&\"  \"&AS78&\"  \"&AS79&\"  \"&AS80&\"  \"&AS81&\"  \"&AS82&\"  \"&AS83&\"  \"&AS84&\"  \"&AS85&\"  \"&AS86&\"  \"&AS87&\"  \"&AS88&\"  \"&AS89&\"  \"&AS90&\"  \"&AS91&\"  \"&AS92&\"  \"&AS93&\"  \"&AS94&\"  \"&AS95&\"  \"&AS96&\"  \"&AS97&\"  \"&AS98&\"  \"&AS99&\"  \"&AS100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"AX51&\"  \"&AX52&\"  \"&AX53&\"  \"&AX54&\"  \"&AX55&\"  \"&AX56&\"  \"&AX57&\"  \"&AX58&\"  \"&AX59&\"  \"&AX60&\"  \"&AX61&\"  \"&AX62&\"  \"&AX64&\"  \"&AX63&\"  \"&AX65&\"  \"&AX66&\"  \"&AX67&\"  \"&AX68&\"  \"&AX69&\"  \"&AX70&\"  \"&AX71&\"  \"&AX72&\"  \"&AX73&\"  \"&AX74&\"  \"&AX75&\"  \"&AX76&\"  \"&AX77&\"  \"&AX78&\"  \"&AX79&\"  \"&AX80&\"  \"&AX81&\"  \"&AX82&\"  \"&AX83&\"  \"&AX84&\"  \"&AX85&\"  \"&AX86&\"  \"&AX87&\"  \"&AX88&\"  \"&AX89&\"  \"&AX90&\"  \"&AX91&\"  \"&AX92&\"  \"&AX93&\"  \"&AX94&\"  \"&AX95&\"  \"&AX96&\"  \"&AX97&\"  \"&AX98&\"  \"&AX99&\"  \"&AX100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"BC51&\"  \"&BC52&\"  \"&BC53&\"  \"&BC54&\"  \"&BC55&\"  \"&BC56&\"  \"&BC57&\"  \"&BC58&\"  \"&BC59&\"  \"&BC60&\"  \"&BC61&\"  \"&BC62&\"  \"&BC64&\"  \"&BC63&\"  \"&BC65&\"  \"&BC66&\"  \"&BC67&\"  \"&BC68&\"  \"&BC69&\"  \"&BC70&\"  \"&BC71&\"  \"&BC72&\"  \"&BC73&\"  \"&BC74&\"  \"&BC75&\"  \"&BC76&\"  \"&BC77&\"  \"&BC78&\"  \"&BC79&\"  \"&BC80&\"  \"&BC81&\"  \"&BC82&\"  \"&BC83&\"  \"&BC84&\"  \"&BC85&\"  \"&BC86&\"  \"&BC87&\"  \"&BC88&\"  \"&BC89&\"  \"&BC90&\"  \"&BC91&\"  \"&BC92&\"  \"&BC93&\"  \"&BC94&\"  \"&BC95&\"  \"&BC96&\"  \"&BC97&\"  \"&BC98&\"  \"&BC99&\"  \"&BC100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"BH51&\"  \"&BH52&\"  \"&BH53&\"  \"&BH54&\"  \"&BH55&\"  \"&BH56&\"  \"&BH57&\"  \"&BH58&\"  \"&BH59&\"  \"&BH60&\"  \"&BH61&\"  \"&BH62&\"  \"&BH64&\"  \"&BH63&\"  \"&BH65&\"  \"&BH66&\"  \"&BH67&\"  \"&BH68&\"  \"&BH69&\"  \"&BH70&\"  \"&BH71&\"  \"&BH72&\"  \"&BH73&\"  \"&BH74&\"  \"&BH75&\"  \"&BH76&\"  \"&BH77&\"  \"&BH78&\"  \"&BH79&\"  \"&BH80&\"  \"&BH81&\"  \"&BH82&\"  \"&BH83&\"  \"&BH84&\"  \"&BH85&\"  \"&BH86&\"  \"&BH87&\"  \"&BH88&\"  \"&BH89&\"  \"&BH90&\"  \"&BH91&\"  \"&BH92&\"  \"&BH93&\"  \"&BH94&\"  \"&BH95&\"  \"&BH96&\"  \"&BH97&\"  \"&BH98&\"  \"&BH99&\"  \"&BH100","v":"                                                                                                  "},{"$f":"BM51&\"  \"&BM52&\"  \"&BM53&\"  \"&BM54&\"  \"&BM55&\"  \"&BM56&\"  \"&BM57&\"  \"&BM58&\"  \"&BM59&\"  \"&BM60&\"  \"&BM61&\"  \"&BM62&\"  \"&BM64&\"  \"&BM63&\"  \"&BM65&\"  \"&BM66&\"  \"&BM67&\"  \"&BM68&\"  \"&BM69&\"  \"&BM70&\"  \"&BM71&\"  \"&BM72&\"  \"&BM73&\"  \"&BM74&\"  \"&BM75&\"  \"&BM76&\"  \"&BM77&\"  \"&BM78&\"  \"&BM79&\"  \"&BM80&\"  \"&BM81&\"  \"&BM82&\"  \"&BM83&\"  \"&BM84&\"  \"&BM85&\"  \"&BM86&\"  \"&BM87&\"  \"&BM88&\"  \"&BM89&\"  \"&BM90&\"  \"&BM91&\"  \"&BM92&\"  \"&BM93&\"  \"&BM94&\"  \"&BM95&\"  \"&BM96&\"  \"&BM97&\"  \"&BM98&\"  \"&BM99&\"  \"&BM100","v":"                                                                                                  "}]
[null,null,null,1,2,3,4,5]
[null,null,null,"Muito Baixa","Baixa","Média","Alta","Muito Alta"]
[null,null,null,"< 10%",">=10% <= 30%",">=30% <= 50%",">=50% <= 90%",">90%"]
[null,null,null,"PROBABILIDADE"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":10},"PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL",{"$nulls":33},"PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL"]
[]
[{"$nulls":10},1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,{"$nulls":9},1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5]
[{"$nulls":10},1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,null,null,"MATRIZ DE RISCO",{"$nulls":6},1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,null,null,"MATRIZ DE RISCO"]
[{"$nulls":10},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,null,null,"CÓD","impacto","prob","Controle","Criticidade",null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,null,null,"CÓD","impacto","nivel prob","Controle","Criticidade"]
[{"$nulls":10},{"$f":"IF($AP51=K$50,$AL51,\"\")","v":""},{"$f":"IF($AP51=L$50,$AL51,\"\")","v":""},"","","","","","","",{"$f":"IF($AP51=T$50,$AL51,\"\")","v":""},"","","","","","","","RC001","","","","","","",{"$f":"IF($AP51=AI$50,$AL51,\"\")","v":""},null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A15","v":"RC001"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T8","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K8","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC8","v":3},{"$f":"IF(AND(AM51=1,AN51=1),1,IF(AND(AM51=2,AN51=1),2,IF(AND(AM51=3,AN51=1),3,IF(AND(AM51=4,AN51=1),4,IF(AND(AM51=5,AN51=1),5,IF(AND(AM51=1,AN51=2),6,IF(AND(AM51=2,AN51=2),7,IF(AND(AM51=3,AN51=2),8,IF(AND(AM51=4,AN51=2),9,IF(AND(AM51=5,AN51=2),10,IF(AND(AM51=1,AN51=3),11,IF(AND(AM51=2,AN51=3),12,IF(AND(AM51=3,AN51=3),13,IF(AND(AM51=4,AN51=3),14,IF(AND(AM51=5,AN51=3),15,IF(AND(AM51=1,AN51=4),16,IF(AND(AM51=2,AN51=4),17,IF(AND(AM51=3,AN51=4),18,IF(AND(AM51=4,AN51=4),19,IF(AND(AM51=5,AN51=4),20,IF(AND(AM51=1,AN51=5),21,IF(AND(AM51=2,AN51=5),22,IF(AND(AM51=3,AN51=5),23,IF(AND(AM51=4,AN51=5),24,IF(AND(AM51=5,AN51=5),25,0)))))))))))))))))))))))))","v":18},{"$f":"AM51*AN51","v":12},{"$f":"BU51*BW51","v":9},{"$f":"IF($BX51=AS$50,$BT51,\"\")","v":""},{"$f":"IF($BX51=AT$50,$BT51,\"\")","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF($BX51=BJ$50,$BT51,\"\")","v":"RC001"},"","","","","","",{"$f":"IF($BX51=BQ$50,$BT51,\"\")","v":""},null,null,{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!A8","v":"RC001"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T8","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD8","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC8","v":3},{"$f":"IF(AND(BU51=1,BV51=1),1,IF(AND(BU51=2,BV51=1),2,IF(AND(BU51=3,BV51=1),3,IF(AND(BU51=4,BV51=1),4,IF(AND(BU51=5,BV51=1),5,IF(AND(BU51=1,BV51=2),6,IF(AND(BU51=2,BV51=2),7,IF(AND(BU51=3,BV51=2),8,IF(AND(BU51=4,BV51=2),9,IF(AND(BU51=5,BV51=2),10,IF(AND(BU51=1,BV51=3),11,IF(AND(BU51=2,BV51=3),12,IF(AND(BU51=3,BV51=3),13,IF(AND(BU51=4,BV51=3),14,IF(AND(BU51=5,BV51=3),15,IF(AND(BU51=1,BV51=4),16,IF(AND(BU51=2,BV51=4),17,IF(AND(BU51=3,BV51=4),18,IF(AND(BU51=4,BV51=4),19,IF(AND(BU51=5,BV51=4),20,IF(AND(BU51=1,BV51=5),21,IF(AND(BU51=2,BV51=5),22,IF(AND(BU51=3,BV51=5),23,IF(AND(BU51=4,BV51=5),24,IF(AND(BU51=5,BV51=5),25,0)))))))))))))))))))))))))","v":18}]
[{"$nulls":10},{"$f":"IF($AP52=K$50,$AL52,\"\")","v":""},"","","","","","","","","","","","RC002","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A16","v":"RC002"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T9","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K9","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC9","v":3},{"$f":"IF(AND(AM52=1,AN52=1),1,IF(AND(AM52=2,AN52=1),2,IF(AND(AM52=3,AN52=1),3,IF(AND(AM52=4,AN52=1),4,IF(AND(AM52=5,AN52=1),5,IF(AND(AM52=1,AN52=2),6,IF(AND(AM52=2,AN52=2),7,IF(AND(AM52=3,AN52=2),8,IF(AND(AM52=4,AN52=2),9,IF(AND(AM52=5,AN52=2),10,IF(AND(AM52=1,AN52=3),11,IF(AND(AM52=2,AN52=3),12,IF(AND(AM52=3,AN52=3),13,IF(AND(AM52=4,AN52=3),14,IF(AND(AM52=5,AN52=3),15,IF(AND(AM52=1,AN52=4),16,IF(AND(AM52=2,AN52=4),17,IF(AND(AM52=3,AN52=4),18,IF(AND(AM52=4,AN52=4),19,IF(AND(AM52=5,AN52=4),20,IF(AND(AM52=1,AN52=5),21,IF(AND(AM52=2,AN52=5),22,IF(AND(AM52=3,AN52=5),23,IF(AND(AM52=4,AN52=5),24,IF(AND(AM52=5,AN52=5),25,0)))))))))))))))))))))))))","v":13},{"$f":"AM52*AN52","v":9},{"$f":"BU52*BW52","v":9},{"$f":"IF($BX52=AS$50,$BT52,\"\")","v":""},"","","","","","","","","","","","RC002","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A16","v":"RC002"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T9","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD9","v":3},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI16","v":3},{"$f":"IF(AND(BU52=1,BV52=1),1,IF(AND(BU52=2,BV52=1),2,IF(AND(BU52=3,BV52=1),3,IF(AND(BU52=4,BV52=1),4,IF(AND(BU52=5,BV52=1),5,IF(AND(BU52=1,BV52=2),6,IF(AND(BU52=2,BV52=2),7,IF(AND(BU52=3,BV52=2),8,IF(AND(BU52=4,BV52=2),9,IF(AND(BU52=5,BV52=2),10,IF(AND(BU52=1,BV52=3),11,IF(AND(BU52=2,BV52=3),12,IF(AND(BU52=3,BV52=3),13,IF(AND(BU52=4,BV52=3),14,IF(AND(BU52=5,BV52=3),15,IF(AND(BU52=1,BV52=4),16,IF(AND(BU52=2,BV52=4),17,IF(AND(BU52=3,BV52=4),18,IF(AND(BU52=4,BV52=4),19,IF(AND(BU52=5,BV52=4),20,IF(AND(BU52=1,BV52=5),21,IF(AND(BU52=2,BV52=5),22,IF(AND(BU52=3,BV52=5),23,IF(AND(BU52=4,BV52=5),24,IF(AND(BU52=5,BV52=5),25,0)))))))))))))))))))))))))","v":13}]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","RC003","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A17","v":"RC003"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T10","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K10","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC10","v":3},12,6,8,"","","","","","","","","","","","RC003","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A17","v":"RC003"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T10","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD10","v":3},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI17","v":4},12]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","RC004","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A18","v":"RC004"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T11","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K11","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC11","v":3},12,6,6,"","","","","","","","","","","","RC004","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A18","v":"RC004"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T11","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD11","v":3},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI18","v":3},12]
[{"$nulls":10},"","RC005","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A19","v":"RC005"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T12","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K12","v":1},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC12","v":3},2,2,6,"","","","","","","RC005","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A19","v":"RC005"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T12","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD12","v":2},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI19","v":3},7]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","RC006","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A20","v":"RC006"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T13","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K13","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC13","v":3},13,9,9,"","","","","","","","","","","","","RC006","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A20","v":"RC006"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T13","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD13","v":3},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI20","v":3},13]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","RC007","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A21","v":"RC007"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T14","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K14","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC14","v":3},13,9,12,"","","","","","","","","","","","","RC007","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A21","v":"RC007"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T14","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD14","v":3},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI21","v":4},13]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","RC008","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A22","v":"RC008"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T15","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K15","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC15","v":3},19,16,12,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","RC008","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A22","v":"RC008"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T15","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD15","v":4},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI22","v":3},19]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","RC009","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A23","v":"RC009"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T16","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K16","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC16","v":3},18,12,6,"","","","","","","","","","","","","","","","","","RC009","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A23","v":"RC009"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T16","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD16","v":4},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI23","v":2},18]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","RC010","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A24","v":"RC010"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T17","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K17","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC17","v":2},12,6,10,"","","","","","","","","","","","RC010","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A24","v":"RC010"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T17","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD17","v":3},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI24","v":5},12]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","RC011","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A25","v":"RC011"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T18","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K18","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC18","v":3},12,6,0,"","","","","","","","","","","","RC011","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A25","v":"RC011"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T18","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD18","v":3},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI25","v":0},12]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","RC012","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A26","v":"RC012"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T19","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K19","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC19","v":3},18,12,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","RC012","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A26","v":"RC012"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T19","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD19","v":4},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI26","v":0},18]
[{"$nulls":10},"","","","","","","RC013","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A27","v":"RC013"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T20","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K20","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC20","v":3},7,4,0,"","","","","","","","","","","","RC013","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A27","v":"RC013"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T20","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD20","v":3},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI27","v":0},12]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","RC014","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A28","v":"RC014"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T21","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K21","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC21","v":3},18,12,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","RC014","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A28","v":"RC014"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T21","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD21","v":4},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI28","v":0},18]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","RC015","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A29","v":"RC015"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T22","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K22","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC22","v":3},19,16,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","RC015","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A29","v":"RC015"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T22","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD22","v":4},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI29","v":0},19]
[{"$nulls":10},"","","","RC016","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A30","v":"RC016"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T23","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K23","v":1},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC23","v":3},4,4,0,"","","","","","","","","RC016","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A30","v":"RC016"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T23","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD23","v":2},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI30","v":0},9]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF($AP67=AA$50,$AL67,\"\")","v":""},"RC017","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A31","v":"RC017"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T24","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K24","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC24","v":3},18,12,0,"","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF($BX67=BI$50,$BT67,\"\")","v":""},"RC017","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A31","v":"RC017"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T24","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD24","v":4},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI31","v":0},18]
[{"$nulls":10},{"$f":"IF($AP68=K$50,$AL68,\"\")","v":""},"","","","","","","","","","","","RC018","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A32","v":"RC018"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T25","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K25","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC25","v":3},13,9,0,{"$f":"IF($BX68=AS$50,$BT68,\"\")","v":""},"","","","","","","","","","","","RC018","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A32","v":"RC018"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T25","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD25","v":3},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI32","v":0},13]
[{"$nulls":10},"","","RC019","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A33","v":"RC019"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T26","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K26","v":1},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC26","v":3},3,3,0,"","","","","","","","RC019","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A33","v":"RC019"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T26","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD26","v":2},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI33","v":0},8]
[{"$nulls":10},"","","","","","","RC020","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A34","v":"RC020"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T27","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K27","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC27","v":5},7,4,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","RC020","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A34","v":"RC020"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T27","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD27","v":4},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI34","v":0},17]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","RC021","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A35","v":"RC021"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T28","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K28","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC28","v":5},8,6,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","RC021","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A35","v":"RC021"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T28","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD28","v":4},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI35","v":0},18]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","RC022","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A36","v":"RC022"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T29","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K29","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC29","v":2},14,12,0,"","","","","","","","","","","","","","RC022","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A36","v":"RC022"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T29","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD29","v":3},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI36","v":0},14]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","RC023","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A37","v":"RC023"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T30","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K30","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC30","v":3},8,6,0,"","","","","","","","","","","","","RC023","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A37","v":"RC023"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T30","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD30","v":3},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI37","v":0},13]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","RC024","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A38","v":"RC024"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T31","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K31","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC31","v":3},19,16,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","RC024","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A38","v":"RC024"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T31","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD31","v":4},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI38","v":0},19]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","RC025","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A39","v":"RC025"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T32","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K32","v":2},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC32","v":2},8,6,0,"","","","","","","","RC025","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A39","v":"RC025"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T32","v":3},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD32","v":2},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI39","v":0},8]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","RC026","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A40","v":"RC026"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T33","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K33","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC33","v":3},19,16,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","RC026","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A40","v":"RC026"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T33","v":4},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD33","v":4},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI40","v":0},19]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A41","v":"RC027"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T34","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K34","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC34","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A41","v":"RC027"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T34","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD34","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI41","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A42","v":"RC028"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T35","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K35","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC35","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A42","v":"RC028"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T35","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD35","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI42","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A43","v":"RC029"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T36","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K36","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC36","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A43","v":"RC029"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T36","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD36","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI43","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A44","v":"RC030"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T37","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K37","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC37","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A44","v":"RC030"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T37","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD37","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI44","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A45","v":"RC031"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T38","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K38","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC38","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A45","v":"RC031"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T38","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD38","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI45","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A46","v":"RC032"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T39","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K39","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC39","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A46","v":"RC032"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T39","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD39","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI46","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF($AP83=Z$50,$AL83,\"\")","v":""},"","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A47","v":"RC033"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T40","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K40","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC40","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF($BX83=BH$50,$BT83,\"\")","v":""},"","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A47","v":"RC033"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T40","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD40","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI47","v":0},0]
[{"$nulls":10},{"$f":"IF($AP84=K$50,$AL84,\"\")","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A48","v":"RC034"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T41","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K41","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC41","v":false},0,0,0,{"$f":"IF($BX84=AS$50,$BT84,\"\")","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A48","v":"RC034"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T41","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD41","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI48","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A49","v":"RC035"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T42","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K42","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC42","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A49","v":"RC035"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T42","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD42","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI49","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A50","v":"RC036"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T43","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K43","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC43","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A50","v":"RC036"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T43","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD43","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI50","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A51","v":"RC037"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T44","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K44","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC44","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A51","v":"RC037"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T44","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD44","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI51","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A52","v":"RC038"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T45","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K45","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC45","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A52","v":"RC038"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T45","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD45","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI52","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A53","v":"RC039"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T46","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K46","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC46","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A53","v":"RC039"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T46","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD46","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI53","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A54","v":"RC040"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T47","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K47","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC47","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A54","v":"RC040"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T47","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD47","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI54","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A55","v":"RC041"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T48","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K48","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC48","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A55","v":"RC041"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T48","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD48","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI55","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A56","v":"RC042"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T49","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K49","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC49","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A56","v":"RC042"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T49","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD49","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI56","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A57","v":"RC043"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T50","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K50","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC50","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A57","v":"RC043"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T50","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD50","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI57","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A58","v":"RC044"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T51","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K51","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC51","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A58","v":"RC044"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T51","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD51","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI58","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A59","v":"RC045"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T52","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K52","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC52","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A59","v":"RC045"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T52","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD52","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI59","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A60","v":"RC046"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T53","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K53","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC53","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A60","v":"RC046"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T53","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD53","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI60","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A61","v":"RC047"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T54","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K54","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC54","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A61","v":"RC047"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T54","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD54","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI61","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A62","v":"RC048"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T55","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K55","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC55","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A62","v":"RC048"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T55","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD55","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI62","v":0},0]
[{"$nulls":10},"","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF($AP99=Z$50,$AL99,\"\")","v":""},"","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A63","v":"RC049"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T56","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K56","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC56","v":false},0,0,0,"","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF($BX99=BH$50,$BT99,\"\")","v":""},"","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A63","v":"RC049"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T56","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD56","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI63","v":0},0]
[{"$nulls":10},{"$f":"IF($AP100=K$50,$AL100,\"\")","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A64","v":"RC050"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T57","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!K57","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AC57","v":false},0,0,0,{"$f":"IF($BX100=AS$50,$BT100,\"\")","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",null,null,{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!A64","v":"RC050"},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!T57","v":0},{"$f":"'Mapeamento de Riscos'!AD57","v":0},{"$f":"'[1]Mapeamento de Riscos'!AI64","v":0},0]

{"sheet":"Lista de Riscos Normalizados","index":9,"n_rows":65,"n_cols":6,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Fator de Risco/Causa \n(devido a)",null,"Inserir novo Risco ao final da planilha","Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)",null,"Consequência (Ocasionando)"]
[null,null,null,"Baixa Integridade dos Dados e de Segurança da Informação"]
[null,null,null,"Comprometimento Imagem Institucional "]
[null,null,null,"Contingenciamento das operações"]
[null,null,null,"Estagnação tecnológica "]
[null,null,null,"Expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional"]
[null,null,null,"Ineficiência da Governança e Gestão "]
[null,null,null,"Ineficiência na Implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações"]
[null,null,null,"Ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais"]
[null,null,null,"Insegurança orçamentária e financeira"]
[null,null,null,"Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes"]
[null,null,null,"Perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente"]
[null,null,null,"Poderá dificultar a titulação (escritura e registro) das unidades parcelares"]
[null,null,null,"Poderá levar à indisponibilidade do ambiente/serviço "]
[null,null,null,"Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência "]
[null,null,null,"Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações "]
[null,null,null,"Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer dificuldade de transferência/cessão de projetos"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas "]
[null,null,null,"Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer limitação na transparência das informações"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer manipulação indevida das informações"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados "]
[null,null,null,"Poderá ocorrer perda de dados"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional "]
[null,null,null,"Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional "]
[null,null,null,"Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer perda de Oportunidades em Gestão Estratégica de Pessoas "]
[null,null,null,"Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional "]
[null,null,null,"Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer perda de Oportunidades em Gestão Estratégica de Pessoas "]
[null,null,null,"Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas"]
[null,null,null,"Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI"]
[null,null,"Inserir novo Risco:","Poderá ocorrer atraso na execução do serviço"]